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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB618E7AF1 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
BIME SRL UNIPERSONALE |
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BIME SRL UNIPERSONALE 00512611203 00512611203 |
€ 160,00 |
10/03/2016 25/03/2016 |
€ 160,00 |
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Z5E1830531 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA' STRADALE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SIPA SERVIZI INTEGRATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L |
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€ 17.321,00 |
09/03/2016 --/--/---- |
€ 12.419,00 |
||
ZA018E20B1 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GASPARI-MONTANARI PER LA DEFINIZIONE DI SINISTRO STRADALE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPERI-MONTANARI |
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPERI-MONTANARI 04067740375 04067740375 |
€ 118,22 |
08/03/2016 29/06/2016 |
€ 118,22 |
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ZC018E10CE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Acquisti ausili per gli ospiti della casa di riposo |
23-Affidamento diretto |
Sanitaria Ortopedica Argentana di Forti F. & C sas |
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€ 879,42 |
08/03/2016 16/04/2016 |
€ 914,60 |
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ZDB18DB413 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
GASPARI: rilegatura registri stato civile |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
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GRAFICHE E.GASPARI SRL 00089070403 |
€ 519,00 |
07/03/2016 04/04/2016 |
€ 519,00 |
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Z2B18D9B30 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE “LA SCRIVANIA DEL COMANDANTE” |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GLOBEX MVR SRL |
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GLOBEX MVR SRL 02609920547 |
€ 598,50 |
07/03/2016 20/07/2016 |
€ 598,50 |
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ZE018D34FB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MYO: kit referendum 2016 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
MYO SRL |
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MYO SRL 03222970406 |
€ 856,00 |
04/03/2016 11/12/2016 |
€ 856,00 |
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ZD018D0973 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Acquisto ripiano per lavello cucina Asilo Nido Comunale |
23-Affidamento diretto |
GF IMPIANTI DI Emanuele Gamberini & C. sas |
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GF IMPIANTI DI Emanuele Gamberini & C. sas 02375441207 |
€ 130,00 |
03/03/2016 29/04/2016 |
€ 158,60 |
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ZAA18D361D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Fornitura materiale Igienico Sanitario e farmaceutico per asilo nido e mense comunali anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
FONDAZIONE VALERIANI FARMACIA COMUNALE |
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FONDAZIONE VALERIANI FARMACIA COMUNALE 00313280372 |
€ 500,00 |
03/03/2016 24/11/2016 |
€ 46,93 |
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Z1718C9DBD |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione attrezzature cucina Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta SAGI di Conti G. & C snc |
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Ditta SAGI di Conti G. & C snc 01670070380 |
€ 316,70 |
02/03/2016 26/03/2016 |
€ 386,37 |
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Z3D27613A1 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
messa in sicurezza urgente alberature pubbliche |
23-Affidamento diretto |
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA |
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COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA 00672630373 00520581208 |
€ 4.960,00 |
02/03/2016 30/05/2019 |
€ 4.960,00 |
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ZDC1824A8C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER P.M. PER LA DURATA DI 60 MESI |
23-Affidamento diretto |
XEROX SPA XEROX SPA VIALE EDISON 110 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
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XEROX SPA 00747880151 00747880151 |
€ 5.586,20 |
01/03/2016 28/02/2021 |
€ 3.860,16 |
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ZDC1824A8C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER P.M. PER LA DURATA DI 60 MESI |
23-Affidamento diretto |
XEROX SPA XEROX SPA VIALE EDISON 110 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
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XEROX SPA 00747880151 00747880151 |
€ 5.586,20 |
01/03/2016 28/02/2021 |
€ 3.860,16 |
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Z0518C32EB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione attrezzature mense comunali mese di Febbraio 2016 |
23-Affidamento diretto |
Ditta SAGI di Conti G. & C snc |
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Ditta SAGI di Conti G. & C snc 01670070380 |
€ 378,39 |
29/02/2016 04/04/2016 |
€ 461,44 |
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Z6E18A8B39 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* Acquisto libri e di materiale multimediale per la biblioteca comunale anno 2016. |
23-Affidamento diretto |
Libreria Atlantide snc |
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Libreria Atlantide snc 01586011205 |
€ 4.500,00 |
25/02/2016 24/11/2016 |
€ 516,48 |
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Z7718AF68F |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL BOLOGNA PER LA VERIFICA PERIODICA DI N° ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
AZIENDA USL DI BOLOGNA |
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AZIENDA USL DI BOLOGNA 02406911202 02406911202 |
€ 377,05 |
24/02/2016 22/12/2016 |
€ 377,05 |
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Z9F18A0E2F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus comunale targato BO F70427 |
23-Affidamento diretto |
MAINARDI GILBERTO - DITTA INDIVIDUALE |
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€ 692,00 |
22/02/2016 07/03/2016 |
€ 844,24 |
||
Z7318A3D27 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus CD196ZM e furgone trasporto pasti DT160EH |
23-Affidamento diretto |
Ditta Casoni snc di Bombardi Fabio & C |
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Ditta Casoni snc di Bombardi Fabio & C 00530260371 |
€ 631,15 |
22/02/2016 21/04/2016 |
€ 769,99 |
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Z6F189FD53 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MAGGIOLI: formazione software |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
MAGGIOLI S.P.A. |
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MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 02066400405 |
€ 6.000,00 |
20/02/2016 31/01/2017 |
€ 6.000,00 |
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Z3B1896FD9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Servizio verifiche periodiche delle autovetture in dotazione al servizio sociale. |
23-Affidamento diretto |
Centro Revisioni Veicoli di Boscherini Elisabetta - ditta individuale |
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€ 316,57 |
18/02/2016 23/05/2016 |
€ 88,80 |
||
Z8F1893DEF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Allaccio fornitura energia elettrica per nuovo centro cottura Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Enel Energia spa |
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Enel Energia spa 06655971007 |
€ 1.308,28 |
17/02/2016 31/03/2016 |
€ 1.947,24 |
|
Z0F188301F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SPESE POSTALI.AFFRANCATURA TRAMITE CONTO DI CRED.PAGAM.POSTICIP. + INTEGRAZIONE IMP.DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT C/NORD |
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POSTE ITALIANE S.P.A. ALT C/NORD 01114601006 01114601006 |
€ 9.000,00 |
16/02/2016 21/02/2017 |
€ 7.222,30 |
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Z831879A00 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI MUSICA DI MOLINELLA |
23-Affidamento diretto |
TOMBA ROBERTO E C. SAS |
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TOMBA ROBERTO E C. SAS 03568690378 03568690378 |
€ 1.750,00 |
11/02/2016 07/07/2016 |
€ 1.750,00 |
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Z81187C690 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Fornitura bavaglini per Asilo Nido Comunale |
23-Affidamento diretto |
JUNIOR di Stella Serena - Ditta Individuale |
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JUNIOR di Stella Serena - Ditta Individuale STLSRN67A62F288P |
€ 261,50 |
11/02/2016 21/04/2016 |
€ 318,00 |
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Z64187CC79 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus comunale targato CD 196 ZM |
23-Affidamento diretto |
RI.VE.CO. snc di Paviato Matteo & C |
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€ 466,50 |
11/02/2016 29/02/2016 |
€ 569,13 |
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ZFA1874952 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA CON INFOCAMERE PER CANONE RELATIVO ALLA USER-ID TELEMACO - ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
INFOCAMERE |
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INFOCAMERE 02313821007 02313821007 |
€ 1.110,00 |
10/02/2016 31/12/2016 |
€ 1.110,00 |
|
Z97186B50F |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA ALL'AVV. FEDERICO GUALANDI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
|
AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 6.305,17 |
08/02/2016 26/01/2017 |
€ 6.305,17 |
|
Z311867C27 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI E FAX ADESIONE INTERCENTER |
23-Affidamento diretto |
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
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VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 07997560151 07997560151 |
€ 3.032,79 |
08/02/2016 11/03/2017 |
€ 3.027,50 |
|
Z4718630B4 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MANIFESTI RELATIVI ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2016 |
23-Affidamento diretto |
BIME S.R.L. UNIPERSONALE |
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BIME S.R.L. UNIPERSONALE 00512611203 00512611203 |
€ 1.170,00 |
05/02/2016 23/12/2016 |
€ 1.170,00 |
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Z7E1864A50 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
BIME SRL UNIPERSONALE |
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BIME SRL UNIPERSONALE 00512611203 00512611203 |
€ 200,00 |
05/02/2016 25/03/2016 |
€ 200,00 |
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ZE11865745 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANCITEL |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
ANCITEL S.P.A |
|
€ 206,58 |
04/02/2016 03/11/2016 |
€ 206,58 |
||
Z4618520D8 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* Manutenzione elevatori Casa di Riposo 1° semestre 2016 |
23-Affidamento diretto |
KONE SPA OTIS servizi srl |
|
KONE SPA 05069070158 |
€ 4.098,36 |
02/02/2016 24/10/2016 |
€ 192,76 |
|
Z7C182BAEB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
STUDIO NALDI: gestione previdenziale |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
STUDIO NALDI SAS |
|
STUDIO NALDI SAS 03008301206 03008301206 |
€ 4.170,00 |
01/02/2016 31/12/2016 |
€ 4.170,00 |
|
65729000AC |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* Affidamento diretto temporaneo servizio assistenziale, infiermeristico e riabilitativo Casa di Riposo |
25-Affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni e nei partenariati |
Coop sociale Società Dolce arl |
|
€ 725.856,00 |
29/01/2016 22/12/2016 |
€ 63.281,70 |
||
Z9018465E9 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CEMENTO-AMIANTO ABBANDONATI IN VIA BARABANA |
23-Affidamento diretto |
CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI |
|
CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI 02287851204 |
€ 800,00 |
29/01/2016 30/04/2016 |
€ 800,00 |
|
ZC7183FF14 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
Affidamento incarico di indagini diagnostiche di elementi non strutturali di solai di immobili pubblici adibiti a uso scolastico |
23-Affidamento diretto |
ELLETIPI SRL |
|
ELLETIPI SRL 00174600387 00174600387 |
€ 8.500,00 |
28/01/2016 27/07/2016 |
€ 8.500,00 |
|
Z4F183C639 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
Affidamento incarico di indagini diagnostiche relative a elementi strutturali di solai di immobili pubblici adibiti a uso scolastico |
23-Affidamento diretto |
INGEOLABIO STUDIO INGEGNIERI ASSOCIATI ING. NICOLE BOSCHI E ING. FABIO CAMPEDELLI |
|
INGEOLABIO STUDIO INGEGNIERI ASSOCIATI ING. NICOLE BOSCHI E ING. FABIO CAMPEDELLI 03374931206 03374931206 |
€ 23.407,94 |
27/01/2016 05/10/2016 |
€ 23.407,94 |
|
Z8E182DF25 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARI CDS |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
EGAF EDIZIONI SRL |
|
EGAF EDIZIONI SRL 02259990402 |
€ 301,73 |
25/01/2016 05/03/2016 |
€ 301,73 |
|
Z8D182E7B3 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ASSISTENZA TECNICA ALLA MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI UFF. ANAGRAFE |
23-Affidamento diretto |
LEONIDA CENACCHI S.N.C. |
|
LEONIDA CENACCHI S.N.C. 02965181205 02965181205 |
€ 140,00 |
25/01/2016 05/02/2016 |
€ 140,00 |
|
ZDF182BA26 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE OPERE PUBBLICHE - ADEMPIMENTI DEL D.L. 229/2011 |
23-Affidamento diretto |
TSS SPA |
|
TSS SPA 12811210157 12811210157 |
€ 1.695,00 |
23/01/2016 31/01/2017 |
€ 1.695,00 |
|
ZD818164EC |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO, ACCESSORI MONOUSO |
23-Affidamento diretto |
MONDIALCHIMICART |
|
MONDIALCHIMICART 01801350388 01801350388 |
€ 2.076,00 |
23/01/2016 23/12/2016 |
€ 2.076,00 |
|
Z3518209ED |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Acquisto e fornitura di materiale da utilizzare c/o la cucina dell'asilo nido comunale anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
F.LLI ROSSI DI ROSSI LUIGI-DITTA INDIVIDUALE |
|
€ 819,17 |
21/01/2016 28/01/2016 |
€ 1.000,00 |
||
Z8D181CC58 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
Assistenza annuale software STR |
23-Affidamento diretto |
TSS SPA |
|
TSS SPA 12811210157 12811210157 |
€ 750,00 |
20/01/2016 31/12/2016 |
€ 750,00 |
|
ZAD181B49D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali della Casa di Riposo anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
Ditta S.ECO srl |
|
€ 2.200,00 |
20/01/2016 14/12/2016 |
€ 21,47 |
||
Z6717FF44D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
TULLINI: supporto alla comunicazione - BIME: Stampa giornale - SOPRA LE RIGHE: Comunicazione |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
TULLINI RICCARDO BIME SRL FARINA ANDREA |
|
TULLINI RICCARDO TLLRCR79D03F288P 02837781208 |
€ 15.285,00 |
20/01/2016 31/12/2016 |
€ 15.285,00 |
|
Z6717FF44D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
TULLINI: supporto alla comunicazione - BIME: Stampa giornale - SOPRA LE RIGHE: Comunicazione |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
TULLINI RICCARDO BIME SRL FARINA ANDREA |
|
TULLINI RICCARDO TLLRCR79D03F288P 02837781208 |
€ 15.285,00 |
20/01/2016 31/12/2016 |
€ 15.285,00 |
|
Z6717FF44D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
TULLINI: supporto alla comunicazione - BIME: Stampa giornale - SOPRA LE RIGHE: Comunicazione |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
TULLINI RICCARDO BIME SRL FARINA ANDREA |
|
TULLINI RICCARDO TLLRCR79D03F288P 02837781208 |
€ 15.285,00 |
20/01/2016 31/12/2016 |
€ 15.285,00 |
|
ZEC1814527 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
CORSI VARI |
23-Affidamento diretto |
ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO - CENTRO STUDI Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe B-ETICH SRL FORMEL SRL FUTURA SCARL GRAFICHE E.GASPARI SRL INTERAZIONE SRL MAGGIOLI SPA MYO SRL PUBLIKA SRL S.E.P.E.L. s.a.s. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI PIANURA" |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO - CENTRO STUDI 94106410262 |
€ 4.238,00 |
19/01/2016 19/12/2016 |
€ 4.215,00 |
|
Z9018080C6 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Acquisto e fornitura di materiale vario per le mense comunali anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
F.lli Rossi di Rossi Luigi - DITTA INDIVIDUALE |
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F.lli Rossi di Rossi Luigi - DITTA INDIVIDUALE RSSLGU43D08F288D |
€ 819,67 |
15/01/2016 09/02/2016 |
€ 1.000,00 |
|
Z8C18076DF |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
AMBITO SRL |
|
AMBITO SRL 02858921204 02858921204 |
€ 6.500,00 |
14/01/2016 31/12/2016 |
€ 6.500,00 |
|
ZDA17FCEAA |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* Fornitura parafarmaci e materiale sanitario dalla Farmacia Comunale anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
Fondazione Raffaele Valeriani Farmacia |
|
Fondazione Raffaele Valeriani Farmacia 00313280372 |
€ 4.098,36 |
13/01/2016 24/11/2016 |
€ 170,95 |
|
Z8B17ED8D8 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Servizio di manutenzione del verde c/o centro sportivo Marmorta anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
Coop. Facchini e Servizi Molinella - soc. coop |
|
€ 750,00 |
08/01/2016 26/07/2016 |
€ 915,00 |
||
Z2B19071B7 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Servizio fotografico per attività svolte al nido comunale |
23-Affidamento diretto |
BIME SRL |
|
BIME SRL 00512611203 |
€ 300,00 |
08/01/2016 08/10/2016 |
€ 366,00 |
|
ZC517E350D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Servizio pulizia immobili comunali-proroga tecnica dal 1/01 al 30/04/2016 |
23-Affidamento diretto |
C.N.S Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa |
|
€ 3.479,56 |
04/01/2016 23/06/2016 |
€ 1.061,26 |
||
Z6517E4C33 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria piccole attrezzature cucine comunali anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
ANSALONI ELETTRODOMESTICI DI Ansaloni Andrea Ditta Individuale |
|
ANSALONI ELETTRODOMESTICI DI Ansaloni Andrea Ditta Individuale NSLNDR77R30F288W |
€ 820,00 |
04/01/2016 09/02/2016 |
€ 1.000,00 |
|
Z4317E4CD7 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Manutenzione ed assistenza centrale telefonica c/o Istituto Comprensivo di Molinella |
23-Affidamento diretto |
ITEM srl |
|
ITEM srl 03360280402 |
€ 250,00 |
04/01/2016 04/01/2016 |
€ 0,00 |
|
Z9917E4D78 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Prestazione per recupero quote latte ditta TE.BE.SCO. Anno 2016 |
23-Affidamento diretto |
TE.BE.SCO. SRL |
|
€ 819,68 |
04/01/2016 04/01/2016 |
€ 0,00 |
||
ZB202932D6 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI P.M.GENNAIO 2016 |
23-Affidamento diretto |
XEROX SPA |
|
XEROX SPA 00747880151 00747880151 |
€ 245,90 |
02/01/2016 24/02/2016 |
€ 126,43 |
|
Z61184B277 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SORGE: canone armadio rotante |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Sorge srl |
|
Sorge srl 00707360152 |
€ 2.013,00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 2.013,00 |
|
Z10184B234 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Elco + Item + Lepida - CANONE PRESENZA, CENTRALINO, Gestione dei data base comunali tramite servizio ORACLE (PAH-ULA) |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Elco sistemi srl Item srl Lepida spa |
|
Elco sistemi srl 03246960409 |
€ 3.099,99 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 3.099,99 |
|
Z4E1844279 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Autonomos+Grafiche Gaspari+Studio Naldi+Publika - ABBONAMENTI |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Autonomos srl GRAFICHE E.GASPARI SRL Publika srl Studio Naldi sas |
|
Autonomos srl 03312800232 |
€ 923,31 |
01/01/2016 31/12/2017 |
€ 923,31 |
|
Z9F18176FE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* EDICOLA BANDIERA: acquisto quotidiani |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
EDICOLA BANDIERA SIMONA |
|
EDICOLA BANDIERA SIMONA BNDSMN67T46F288F |
€ 1.100,00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 1.047,50 |
|
ZC017DF5EF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
CNS: pulizie gennaio - Luglio |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CICLAT SOC.COOP |
|
CICLAT SOC.COOP 00424610582 |
€ 13.775,63 |
01/01/2016 31/07/2016 |
€ 13.775,63 |
|
Z61185CECD |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MAGGIOLI: modulo accerta + jdemos + donazione organi |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Maggioli spa |
|
Maggioli spa 06188330150 |
€ 4.951,00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 4.951,00 |
|
Z97185CEA6 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MAGGIOLI: Iride |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Maggioli spa |
|
Maggioli spa 06188330150 |
€ 4.544,00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 4.544,00 |
|
Z3117EDEFB |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA DAL 1.1 AL 30.4.2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA SEDE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO |
23-Affidamento diretto |
CICLAT SOC.COOP.CONS.IT.COOP.LAV.AUSIL.TRAFF |
|
CICLAT SOC.COOP.CONS.IT.COOP.LAV.AUSIL.TRAFF 00424610582 04145360378 |
€ 3.916,56 |
01/01/2016 30/04/2016 |
€ 3.916,56 |
|
Z4018A7600 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
AUSL VARIE: visite fiscali |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Azienda USL Bologna Azienda USL Ferrara Centro Diagnostico Ravegnana srl |
|
Azienda USL Bologna 02406911202 02406911202 |
€ 2.002,77 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 2.002,77 |
|
Z4018A7600 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
AUSL VARIE: visite fiscali |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Azienda USL Bologna Azienda USL Ferrara Centro Diagnostico Ravegnana srl |
|
Azienda USL Bologna 02406911202 02406911202 |
€ 2.002,77 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 2.002,77 |
|
Z4018A7600 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
AUSL VARIE: visite fiscali |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Azienda USL Bologna Azienda USL Ferrara Centro Diagnostico Ravegnana srl |
|
Azienda USL Bologna 02406911202 02406911202 |
€ 2.002,77 |
01/01/2016 31/12/2016 |
€ 2.002,77 |
|
Z9517EC307 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione lavanderia Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Stefano Stagni ditta individuale |
|
Stefano Stagni ditta individuale STGSFN61M23A944L |
€ 1.621,00 |
31/12/2015 03/02/2016 |
€ 1.977,62 |
|
Z1217F03BA |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione impianto antincendio Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
B&B Service sas |
|
B&B Service sas 01673670384 |
€ 1.217,55 |
31/12/2015 11/01/2016 |
€ 1.217,55 |
|
Z2417D5E13 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) |
23-Affidamento diretto |
ING. MICHELA BIGONI |
|
ING. MICHELA BIGONI BGNMHL76T61G916W 01884420389 |
€ 2.269,23 |
31/12/2015 18/04/2016 |
€ 2.269,23 |
|
Z1917DC20F |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGALI SPECIALISTICHE ALL'AVV. FEDERICO GUALANDI |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
|
AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 4.025,00 |
30/12/2015 18/04/2016 |
€ 4.025,00 |
|
Z4F17DD09D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* FORMAZIONE PERSONALE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE |
23-Affidamento diretto |
DOTT. DI PAOLO HENRY |
|
DOTT. DI PAOLO HENRY DPLHRY76P10A944X |
€ 500,00 |
30/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
Z9517D10AE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 3.300,00 |
30/12/2015 27/01/2017 |
€ 2.791,57 |
||
ZF317D1086 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 30.000,00 |
30/12/2015 31/12/2016 |
€ 22.529,48 |
||
ZF417BF37A |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI UTILI ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FIUME VECCHIO N°179 MARMORTA (BO) |
23-Affidamento diretto |
TR TIERRE DI TULIPANTI ROBERTO |
|
TR TIERRE DI TULIPANTI ROBERTO TLPRRT69R24D548Y 01374010385 |
€ 3.004,50 |
23/12/2015 07/06/2016 |
€ 3.004,50 |
|
Z7617C8CC9 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DEDICATE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE |
23-Affidamento diretto |
SCUBLA SRL |
|
SCUBLA SRL 00540710308 00540710308 |
€ 813,76 |
23/12/2015 17/03/2016 |
€ 813,76 |
|
Z2317C0995 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BO 687567 |
23-Affidamento diretto |
RI.VE.CO. S.N.C. DI PAVIATO MATTEO |
|
RI.VE.CO. S.N.C. DI PAVIATO MATTEO 02241440375 |
€ 228,00 |
22/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
ZBF17B7F39 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ORDINANZA N. 81 DEL 09.06.2015. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SFALCIO VEGETAZIONE SPONTANEA E RIPRISTINO RECINZIONE DI CANTIERE IN DANNO AI SOGGETTI OBBLIGATI |
23-Affidamento diretto |
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. |
|
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. 00672630373 00520581208 |
€ 900,00 |
21/12/2015 04/03/2016 |
€ 900,00 |
|
Z8217A6AF5 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO -CASA DI RIPOSO -TRAMITE Me.PA.IMPEGNO DELLA SPESA |
23-Affidamento diretto |
FERRAMENTA BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI RENATO & C. SNC |
|
€ 223,77 |
17/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
||
Z7917A6E6A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO CASA DI RIPOSO -TRAMITE MePA.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
GIBELLI SRL |
|
GIBELLI SRL 01497480382 |
€ 250,80 |
17/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
ZDC177C04C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO STAMPATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
|
€ 550,00 |
15/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
||
Z5F179BFBF |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO ATTREZZATURA LUDICA DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DELLA GIOVENTU' |
23-Affidamento diretto |
MACAGI SRL |
|
MACAGI SRL 01065270421 01065270421 |
€ 1.172,00 |
15/12/2015 04/03/2016 |
€ 1.172,00 |
|
ZEE178DF86 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*GESTIONE OSTELLO GIACOMO PEDRELLI POGGIO DI BADI 016-21 |
23-Affidamento diretto |
DITTA MISTRAL |
|
DITTA MISTRAL 03146661206 |
€ 25,00 |
14/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
Z3D17946CF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA |
23-Affidamento diretto |
CROCE ROSA ITALIANA SEDE DI MOLINELLA |
|
€ 90,00 |
14/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
||
Z17178FBDB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ORDINANZA N°107 DEL 22/07/2015-ESECUZIONE BONIFICA IN DANNO AI SOGGETTI OBBLIGATI |
23-Affidamento diretto |
COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA |
|
COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA 00520581208 |
€ 595,00 |
11/12/2015 --/--/---- |
€ 0,00 |
|
ZC91784C49 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTO BAVAGLIONI IN SPUGNA PER OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
DITTA CONFEZIONI LELLA |
|
DITTA CONFEZIONI LELLA 00850710377 |
€ 350,00 |
10/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
Z4F177907D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Acquisto manifesti pubblicitari per iscrizioni alle scuole a.s. 2016/17 |
23-Affidamento diretto |
Grafiche Bime srl |
|
Grafiche Bime srl 03075881205 |
€ 90,00 |
07/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
Z2817797A0 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* MANUTENZIONE ORDINARIA FURGONE PASTI TARGATO DT160EH |
23-Affidamento diretto |
DITTA FLLI FRASSINETTI DI FRASSINETTI CLAUDIO E GILFREDO SNC |
|
DITTA FLLI FRASSINETTI DI FRASSINETTI CLAUDIO E GILFREDO SNC 01149280370 |
€ 270,87 |
07/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
Z85177A3F2 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ATTIVITA' DI VERIFICA DEI VINCOLI DI TUTELA SOVRAORDINATI |
23-Affidamento diretto |
AMBITO SRL |
|
AMBITO SRL 02858921204 02858921204 |
€ 1.225,00 |
07/12/2015 17/03/2016 |
€ 1.225,00 |
|
ZED17761DA |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* Servizio per redazioni D.U.V.R.I. Strutture Comunali |
23-Affidamento diretto |
Architetto Pareschi Barbara - Libero professionista |
|
Architetto Pareschi Barbara - Libero professionista 01531610382 |
€ 1.200,00 |
05/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
Z6C1774206 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DEFIBRILLATORI |
23-Affidamento diretto |
Ditta GREEN LIZARD SRL Ditta IREDEEM SRL |
|
Ditta GREEN LIZARD SRL 07164680864 |
€ 421,50 |
04/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
|
ZF51769A08 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ANALISI SU TAMPONI PER ASILO NIDO E CUCINE COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
L.A.M.M. Laboratorio Analisi Mediche Molinella - ditta individuale |
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€ 570,00 |
03/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
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Z52175A12E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO MEDIANTE RICORSO AL Me.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
23-Affidamento diretto |
ASSA S.R.L. |
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ASSA S.R.L. 02309041206 |
€ 265,00 |
03/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
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Z90175C776 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Fornitura dolciumi per le scuole dell'Infanzia in occasione del Natale. |
23-Affidamento diretto |
Cavallini Davide & C. sas |
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Cavallini Davide & C. sas 00957140387 |
€ 263,58 |
01/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
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Z741760391 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*MANUTENZIONE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO MENSA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
DITTA SAGI DI CONTI G. & C: |
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€ 1.233,00 |
01/12/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
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Z4C1758036 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* Servizio di installazione temporanea delle luminarie in occasione delle festivita' natalizie 2015/16 |
23-Affidamento diretto |
Bata Impianti -ditta individuale |
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€ 7.400,00 |
30/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
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ZE617545BO |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA DI SAN PIETRO CAPOFIUME |
23-Affidamento diretto |
DITTA MOBILFERRO |
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DITTA MOBILFERRO 00216580290 |
€ 1.525,70 |
28/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
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ZAE1754D25 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* REVISIONE STRAORDINARIA DI 3 SCUOLABUS COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
STUDIO OMEGA SERVICE |
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€ 207,27 |
28/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |