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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z061FAB893 |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
VESTIARIO AG.TI POLIZIA MUNICIPALE |
23-Affidamento diretto |
|
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€ 12.295,80 |
21/08/2017 16/10/2017 |
€ 12.295,00 |
€ -0,80 |
||
Z081F9B259 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MATERNA SELVA MALVEZZI |
23-Affidamento diretto |
SAPTECNICA S.R.L. |
|
SAPTECNICA S.R.L. 02131841203 02131841203 |
€ 4.631,25 |
11/08/2017 31/05/2019 |
€ 4.631,25 |
€ |
|
Z291F97C7E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO ACCESS POINT PER SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA |
23-Affidamento diretto |
COMPUTER TEAM SRL - CORSO V.MARINI 1 - 11512 ALESSANDRIA |
|
COMPUTER TEAM SRL - CORSO V.MARINI 1 - 11512 ALESSANDRIA 00686980061 00686980061 |
€ 140,00 |
05/08/2017 09/09/2017 |
€ 140,00 |
€ |
|
Z8A1F97D25 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO FAX BROTHER 2840 PER U.T. IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA |
23-Affidamento diretto |
LEONIDA CENACCHI S.N.C. DI CARLOTTI SAURO & C. -V.MENTANA,1- |
|
LEONIDA CENACCHI S.N.C. DI CARLOTTI SAURO & C. -V.MENTANA,1- 02965181205 02965181205 |
€ 180,00 |
05/08/2017 29/09/2017 |
€ 180,00 |
€ |
|
Z681F8D32F |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Sevizio di trasporto anziano Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Croce Rossa |
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Croce Rossa 03337831204 03337831204 |
€ 260,00 |
02/08/2017 02/10/2017 |
€ 260,00 |
€ |
|
Z911F8D373 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO PODOLOGA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Dott.ssa Mulazzani Elisa |
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Dott.ssa Mulazzani Elisa MLZLSE84R63G467F 02758511204 |
€ 695,55 |
02/08/2017 30/10/2017 |
€ 695,55 |
€ |
|
ZCD1F6E4CC |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione scuolabus comunale FG958 PN |
23-Affidamento diretto |
AUTOCARROZZERIA GUIDOTTI SNC |
|
AUTOCARROZZERIA GUIDOTTI SNC 02797161201 02797161201 |
€ 8.200,00 |
02/08/2017 06/09/2017 |
€ 8.136,08 |
€ -63,92 |
|
Z911F8A94A |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto bicchierini speciali per frantuma pastiglie Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta Pollution Hospital |
|
Ditta Pollution Hospital 02893271201 02893271201 |
€ 340,00 |
01/08/2017 15/11/2017 |
€ 340,00 |
€ |
|
ZEA1F75295 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SCAFFALATURE PER ARCHIVIO |
23-Affidamento diretto |
FERRAMENTA BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI CRISTINA & C. SNC |
|
FERRAMENTA BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI CRISTINA & C. SNC 02704701206 02704701206 |
€ 2.787,40 |
01/08/2017 01/08/2017 |
€ 2.787,40 |
€ |
|
Z211F81768 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
FORNITURA DI CONDIZIONATORE |
23-Affidamento diretto |
FABBI IMOLA SRL |
|
FABBI IMOLA SRL 02381890371 00574281200 |
€ 796,80 |
01/08/2017 31/08/2017 |
€ 796,80 |
€ |
|
Z8151F75C6 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO FRULLATORE AD IMMERSIONE PER CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Ditta S.A.G.I di Conti di G.& C |
|
Ditta S.A.G.I di Conti di G.& C 01670070380 01670070380 |
€ 440,00 |
29/07/2017 02/10/2017 |
€ 440,00 |
€ |
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Z811F7A127 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Trasferimento di proprietà dello scuolabus comunale PG958 PN |
23-Affidamento diretto |
STUDIO OMEGA SERVICE di VANNINI CRISTINA |
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STUDIO OMEGA SERVICE di VANNINI CRISTINA VNNCST70E47A944B 03449081201 |
€ 580,00 |
27/07/2017 21/08/2017 |
€ 580,00 |
€ |
|
Z191F7F7D6 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI VARI TRAMITE MEPA . IMPEGNO DI SPESA. |
23-Affidamento diretto |
CANTELLI - AZIENDA GRAFICA BOLOGNA -V.F.ALBANI 1 -40129 BOLOGNA |
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CANTELLI - AZIENDA GRAFICA BOLOGNA -V.F.ALBANI 1 -40129 BOLOGNA 03062790377 03062790377 |
€ 355,00 |
27/07/2017 30/10/2017 |
€ 355,00 |
€ |
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ZDA1F09A73 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
STREET ART "COLORIAMO MOLINELLA" |
01-Procedura aperta |
GIULIA FRASCARI |
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GIULIA FRASCARI FRSGLI92D68A944T |
€ 1.843,32 |
19/07/2017 31/05/2018 |
€ 1.843,32 |
€ |
|
Z971F625C2 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMI INFORMATICI IN USO AI SERVIZI SOCIALI |
23-Affidamento diretto |
Ditta Softech s.r.l. |
|
Ditta Softech s.r.l. 01818301200 01818301200 |
€ 2.246,24 |
18/07/2017 16/10/2017 |
€ 2.246,24 |
€ |
|
Z8C1F4C6BA |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO ATREZZATURE CASA DI RIPOSO NEVIO FABBRI |
23-Affidamento diretto |
Ditta Pollution Hospital |
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Ditta Pollution Hospital 02893271201 02893271201 |
€ 1.985,00 |
14/07/2017 28/09/2017 |
€ 1.985,00 |
€ |
|
Z4A1F52D89 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzioni ordinaria erogatori d'acqua c/o le mense scolastiche 2° trimestre |
23-Affidamento diretto |
SAGI di Conti G. & C. SNC |
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SAGI di Conti G. & C. SNC 01670070380 01670070380 |
€ 670,00 |
12/07/2017 22/09/2017 |
€ 670,00 |
€ |
|
ZD41F4B4E0 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA: EA024FB. IMPEGNO DI SPESA. |
23-Affidamento diretto |
F.LLI FRASSINETTI DI FRASSINETTI CLAUDIO E GILFREDO SNC |
|
F.LLI FRASSINETTI DI FRASSINETTI CLAUDIO E GILFREDO SNC 01149280370 00535251201 |
€ 126,23 |
10/07/2017 17/07/2017 |
€ 126,23 |
€ |
|
Z711F2A52C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione Straordinaria viabilità carrabile pedonale- Via Montenero e Viale Libertà |
23-Affidamento diretto |
AGES SPA AGES STRADE SPA |
|
AGES SPA 04168460378 04168460378 |
€ 15.999,58 |
10/07/2017 18/07/2017 |
€ 15.999,58 |
€ -0,00 |
|
Z751F4A31D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE PER SPEDIZIONI POSTALI IN CARTA RICICLATA.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE BARONCINI - VIA UGO LA MALFA 48 - 40026 IMOLA(BO) |
|
GRAFICHE BARONCINI - VIA UGO LA MALFA 48 - 40026 IMOLA(BO) 02796211205 02796211205 |
€ 405,00 |
08/07/2017 19/08/2017 |
€ 405,00 |
€ |
|
ZF31F35D3E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
GASPARI - Acquisto di stampati specialistici per i servizi demografici + |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 1.437,82 |
03/07/2017 21/11/2017 |
€ 1.437,82 |
€ |
||
Z561EEB5D1 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SUPERNOVA - Dominio Sentimolinella.it |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SUPERNOVA S.R.L. |
|
SUPERNOVA S.R.L. 01838660684 01838660684 |
€ 5,90 |
02/07/2017 01/07/2018 |
€ 5,90 |
€ |
|
ZA31F30CDA |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ASSA - Supporto informatico |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 25.000,00 |
01/07/2017 30/06/2018 |
€ 12.498,00 |
€ -12.502,00 |
||
ZBF1F08D4A |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE MARMORTA |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING PROJECT S.R.L. ISP ENGINEERING SRL MATE SOCIETÀ COOPERATIVA SAPTECNICA S.R.L. STUDIO INGEGNERIA ING. MARCELLO CASADIO |
|
STUDIO INGEGNERIA ING. MARCELLO CASADIO CSDMCL70A21E730Z 01383740394 |
€ 6.270,00 |
29/06/2017 27/09/2017 |
€ 6.270,00 |
€ |
|
Z921F08FDE |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO IN ARGINE |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING PROJECT S.R.L. ISP ENGINEERING SRL MATE SOCIETÀ COOPERATIVA SAPTECNICA S.R.L. STUDIO INGEGNERIA ING. MARCELLO CASADIO |
|
STUDIO INGEGNERIA ING. MARCELLO CASADIO CSDMCL70A21E730Z 01383740394 |
€ 2.655,00 |
29/06/2017 27/09/2017 |
€ 2.655,00 |
€ |
|
Z991F313F6 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SOSTITUZIONE BATTERIE AI GRUPPI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE |
23-Affidamento diretto |
ASSA SRL PIAZZA S.ALLENDE 2 -40064 OZZANO DELL'EMIILIA(BO) |
|
ASSA SRL PIAZZA S.ALLENDE 2 -40064 OZZANO DELL'EMIILIA(BO) 02309041206 02309041206 |
€ 760,00 |
29/06/2017 28/07/2017 |
€ 760,00 |
€ |
|
Z621F2FA5A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO DATAGRAPH -ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
DATAGRAPH SRL VIA COLLEGAROLA 169 -41126 MODENA |
|
DATAGRAPH SRL VIA COLLEGAROLA 169 -41126 MODENA 00695690362 00695690362 |
€ 300,00 |
29/06/2017 30/12/2017 |
€ 300,00 |
€ |
|
ZAB1F04926 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Assistenza sistemica anno 2017 programma rette scolastiche |
23-Affidamento diretto |
ADS SPA |
|
ADS SPA 00890370372 00890370372 |
€ 1.737,50 |
28/06/2017 05/09/2017 |
€ 1.737,00 |
€ -0,50 |
|
Z6D1F2ADE6 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione scuolabus CD196 ZM |
23-Affidamento diretto |
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. |
|
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. 03549231201 03549231201 |
€ 133,00 |
28/06/2017 02/10/2017 |
€ 133,50 |
€ 0,50 |
|
Z461F2783F |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Farmacia Fondazione Valeriani |
|
Farmacia Fondazione Valeriani 00313280372 00313280372 |
€ 1.500,78 |
28/06/2017 13/12/2017 |
€ 1.487,45 |
€ -13,33 |
|
Z441F1D9DA |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*SERVIZI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PER UTENZA ANZIANA IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' RIVOLTI AGLI OSPITI CASA DI RIPOSO NEVIO FABBRI - ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 12.026,00 |
23/06/2017 26/10/2017 |
€ 3.814,73 |
€ -8.211,27 |
||
Z311F0A6BF |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NUOVO CENTRO COTTURA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi |
|
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi 02884150588 03609840370 |
€ 979,83 |
19/06/2017 18/10/2017 |
€ 979,62 |
€ -0,21 |
|
Z861F01FCD |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
ACQ.TO MATERIALE EDUC.STRADALE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
|
|
€ 350,72 |
16/06/2017 25/08/2017 |
€ 350,72 |
€ |
||
Z151EECA89 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI MOLINELLA |
23-Affidamento diretto |
EXPIN SRL ISP ENGINEERING SRL L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO SRL SIDLAB SRL |
|
EXPIN SRL 04502850284 04502850284 |
€ 15.394,40 |
15/06/2017 30/09/2017 |
€ 15.394,40 |
€ |
|
Z131EFDB8C |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
INTEGRAZIONE SERVIZI INFERMIERISTICI CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Cooperativa Sociale Società Dolce |
|
Cooperativa Sociale Società Dolce 03772490375 03772490375 |
€ 21.181,68 |
14/06/2017 --/--/---- |
|||
ZB91EF84E8 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione scuolabus comunali mese di Giugno 2017 |
23-Affidamento diretto |
BONORA SRL |
|
BONORA SRL 01994691200 01994691200 |
€ 768,00 |
14/06/2017 30/06/2017 |
€ 231,18 |
€ -536,82 |
|
ZCE1DF93F9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MAGGIOLI - 2 Giornate |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 900,00 |
13/06/2017 14/06/2017 |
€ 900,00 |
€ |
||
Z561EF52B1 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Avv. Zappoli - spese legali - rappresentanza in giudizio |
23-Affidamento diretto |
AVV. ZAPPOLI MIRNA |
|
AVV. ZAPPOLI MIRNA ZPPMRN70R67A944A 02039671207 |
€ 1.167,30 |
12/06/2017 26/09/2017 |
€ 1.167,30 |
€ |
|
Z5F1E11F94 |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
ASS.ZE SOFTWARE ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 2.398,50 |
11/06/2017 --/--/---- |
||||
Z8E1EF4364 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus DS642FW |
23-Affidamento diretto |
BONORA SRL |
|
BONORA SRL 01994691200 01994691200 |
€ 899,00 |
10/06/2017 16/06/2017 |
€ 899,20 |
€ 0,20 |
|
Z661EE3D9C |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ATREZZATURE CUCINA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Ditta S.A.G.I di Conti di G.& C |
|
Ditta S.A.G.I di Conti di G.& C 01670070380 01670070380 |
€ 524,07 |
10/06/2017 27/07/2017 |
€ 524,07 |
€ |
|
Z921EF2AFA |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
ACQ.TO GENERI ALIMENTARI E VARIE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
|
|
€ 286,88 |
09/06/2017 26/09/2017 |
€ 200,00 |
€ -86,88 |
||
ZB51EF17FA |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO : AUTISTI SCUOLABUS E CASA DI RIPOSO.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 691,80 |
09/06/2017 06/07/2017 |
€ 583,56 |
€ -108,24 |
||
Z151EE7A23 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MANIFESTI VACCINAZIONI . IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
BIME SRL UNIPERSONALE - VIA ZAVAGLIA 20 -40062 MOLINELLA |
|
BIME SRL UNIPERSONALE - VIA ZAVAGLIA 20 -40062 MOLINELLA 00521940379 00512611203 |
€ 160,00 |
07/06/2017 30/06/2017 |
€ 160,00 |
€ |
|
Z2F1EE1D23 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO BAVAGLIONI PER CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Ditta Confezioni Lella |
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Ditta Confezioni Lella BRGMNL49H42A944X 00850710377 |
€ 350,00 |
06/06/2017 04/08/2017 |
€ 350,00 |
€ |
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Z081EE2C1E |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto materiale vario per scuole dell'Infanzia e mense comunali |
23-Affidamento diretto |
F.LLI ROSSI DI ROSSI LUIGI |
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F.LLI ROSSI DI ROSSI LUIGI RSSLGU43D08F288D 00391731205 |
€ 733,00 |
06/06/2017 16/06/2017 |
€ 732,95 |
€ -0,05 |
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Z8B1E8F4BB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FUTURA - Corso su “Le novità del Decreto correttivo del D.LGS 50/2016 Codice dei contratti pubblici” Miceli + Tributi locali + I titoli edilizi e procedimenti edilizi:
permesso di costruire e SCIA" |
23-Affidamento diretto |
MOLINELLA FUTURA S.R.L. |
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MOLINELLA FUTURA S.R.L. 02797611205 02797611205 |
€ 756,00 |
29/05/2017 06/11/2017 |
€ 756,00 |
€ |
|
Z511EB6944 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto materiale informatico (Router Mitrotik) per plesso scolastico di S. M. in Argine |
23-Affidamento diretto |
ASSA SRL |
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ASSA SRL 02309041206 02309041206 |
€ 110,00 |
22/05/2017 16/06/2017 |
€ 110,00 |
€ |
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Z0C1EA8ABB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA.IMPEGNO DELLA SPESA 2017 |
23-Affidamento diretto |
ASSA SRL PIAZZA S.ALLENDE 2 -40064 OZZANO DELL'EMIILIA(BO) |
|
ASSA SRL PIAZZA S.ALLENDE 2 -40064 OZZANO DELL'EMIILIA(BO) 02309041206 02309041206 |
€ 2.306,00 |
19/05/2017 28/07/2017 |
€ 2.306,00 |
€ |
|
ZB51EAF126 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI DATAGRAPH -ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
DATAGRAPH SRL VIA COLLEGAROLA 169 -41126 MODENA |
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DATAGRAPH SRL VIA COLLEGAROLA 169 -41126 MODENA 00695690362 00695690362 |
€ 3.152,39 |
19/05/2017 09/06/2017 |
€ 3.152,39 |
€ |
|
Z471EAD08F |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO- SENTENZA DEL TAR BOLOGNA, II^ SEZIONE N.929/2016. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGALI SPECIALISTICHE ALL’AVV. FEDERICO GUALANDI |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
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AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 5.000,00 |
18/05/2017 12/10/2017 |
€ 5.000,00 |
€ |
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Z271EA04D2 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus comunale FG958PN |
23-Affidamento diretto |
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. |
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RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. 03549231201 03549231201 |
€ 326,00 |
17/05/2017 02/10/2017 |
€ 326,00 |
€ |
|
ZEE1E5F82D |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Fornitura di materiale igienico sanitario e monouso per i servizi scolastici:scuole Infanzia,Primaria, Secondaria 1° e Asilo Nido Comunale. |
23-Affidamento diretto |
ITALCHIM SRL |
|
ITALCHIM SRL 03960230377 03960230377 |
€ 9.500,00 |
16/05/2017 23/11/2017 |
€ 583,60 |
€ -8.916,40 |
|
ZA81E9E8D7 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI FAX E STAMPANTI IN DOTAZIONE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 4" -IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2017 E 2018 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - VIA MASSARENTI 24 - 20148 MILANO |
|
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - VIA MASSARENTI 24 - 20148 MILANO 07997560151 07997560151 |
€ 4.196,72 |
16/05/2017 31/12/2018 |
€ 3.196,72 |
€ -1.000,00 |
|
Z7F1E95872 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
PICCOLO BUFFET PER INCONTRO CON LA SENATRICE A VITA ELENA CATTANEO.IMPEGNO DI SPESA. |
23-Affidamento diretto |
SUPERCARNI GOLINELLI SRL -VIA PROV.INF.67/39-40062 MOLINELLA |
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SUPERCARNI GOLINELLI SRL -VIA PROV.INF.67/39-40062 MOLINELLA 01756581201 01756581201 |
€ 110,00 |
12/05/2017 29/05/2017 |
€ 99,18 |
€ -10,82 |
|
Z151E8B29C |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO - ADEMPIMENTI LEGGE FINANZIARIA 2010 ART.2 COMMA 222 |
23-Affidamento diretto |
GIES SRL |
|
GIES SRL |
€ 500,00 |
11/05/2017 01/09/2017 |
€ 500,00 |
€ |
|
Z851E863F7 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO BOLLETTINI RETTE SCOLASTICHE PER UFFICIO SCUOLA.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
CANTELLI AZIENDA GRAFICA BOLOGNA -VIA F.ALBANI 1 -40129 BOLOGNA |
|
CANTELLI AZIENDA GRAFICA BOLOGNA -VIA F.ALBANI 1 -40129 BOLOGNA 03062790377 03062790377 |
€ 140,00 |
11/05/2017 15/06/2017 |
€ 140,00 |
€ |
|
Z091E7DB98 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO PER EDIFICI COMUNALI E PER NEO-SPOSI.IMPEGNO DI SPESA. |
23-Affidamento diretto |
NOVALI EGIDIO SNC -VIA F.LLI LOMBARDI 10/12 -25122 BRESCIA |
|
NOVALI EGIDIO SNC -VIA F.LLI LOMBARDI 10/12 -25122 BRESCIA 01462770171 01462770171 |
€ 858,60 |
06/05/2017 25/07/2017 |
€ 858,60 |
€ |
|
ZED1E64B3F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO.ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
COTONIERA FACCHINI S.R.L. VIA CADUTI DI CEFALONIA 5 -40125 BOLOGNA |
|
COTONIERA FACCHINI S.R.L. VIA CADUTI DI CEFALONIA 5 -40125 BOLOGNA 01054090376 01054090376 |
€ 354,60 |
04/05/2017 09/06/2017 |
€ 354,60 |
€ |
|
Z5B1E5EB07 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
ACQUISTI MATERIALE SANITARIO CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
Farmacia Fondazione Valeriani |
|
Farmacia Fondazione Valeriani 00313280372 00313280372 |
€ 598,46 |
29/04/2017 12/06/2017 |
€ 598,46 |
€ |
|
Z171E4DBBD |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MAGGIOLI + ANCI - Corso di formazione Miceli Il Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: le novità per le stazioni appaltanti - il nuovo ISEE |
23-Affidamento diretto |
MAGGIOLI S.P.A. ANCICOM S.r.l. a socio unico |
|
MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 02066400405 |
€ 329,00 |
28/04/2017 11/05/2017 |
€ 329,00 |
€ |
|
Z171E4DBBD |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MAGGIOLI + ANCI - Corso di formazione Miceli Il Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: le novità per le stazioni appaltanti - il nuovo ISEE |
23-Affidamento diretto |
MAGGIOLI S.P.A. ANCICOM S.r.l. a socio unico |
|
MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 02066400405 |
€ 329,00 |
28/04/2017 11/05/2017 |
€ 329,00 |
€ |
|
ZAB1E5F0E7 |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
ACQ.TO BENI CONSUMO PROT.CIV.LE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
|
|
€ 87,00 |
27/04/2017 04/07/2017 |
€ 87,00 |
€ |
||
Z071E63479 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE IMPEGNO DELLA SPESA. |
23-Affidamento diretto |
MICROPOST S.R.L. VIA PANIGALE 57/D -40132 BOLOGNA |
|
MICROPOST S.R.L. VIA PANIGALE 57/D -40132 BOLOGNA 04093040378 04093040378 |
€ 45,00 |
27/04/2017 10/05/2017 |
€ 45,00 |
€ |
|
ZB61E57 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 1.960,00 |
22/04/2017 --/--/---- |
||||
Z241E527CC |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
COLAZIONE DI LAVORO PER SUMMIT CON MINISTRO DELL'INTERNO |
23-Affidamento diretto |
SUPERCARNI GOLINELLI SRL -VIA PROV.INF.67/39-40062 MOLINELLA |
|
SUPERCARNI GOLINELLI SRL -VIA PROV.INF.67/39-40062 MOLINELLA 01756581201 01756581201 |
€ 400,00 |
21/04/2017 29/05/2017 |
€ 400,00 |
€ |
|
Z671E4BC5B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
GASPARI - Aggiornamento personale |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL 00089070403 00089070403 |
€ 510,00 |
20/04/2017 04/05/2017 |
€ 510,00 |
€ |
|
ZE21E45248 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto materiale informatico (Router Mitrotik) per I.C. di Molinella |
23-Affidamento diretto |
ASSA SRL |
|
ASSA SRL 02309041206 02309041206 |
€ 219,60 |
15/04/2017 15/05/2017 |
€ 180,00 |
€ -39,60 |
|
Z071E3F2FA |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Integrazione programma esportazione dati anagrafici |
23-Affidamento diretto |
MAGGIOLI SPA |
|
MAGGIOLI SPA 06188300150 02066400405 |
€ 225,00 |
15/04/2017 22/09/2017 |
€ 274,50 |
€ 49,50 |
|
ZDE1DC744D |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Fornitura di libri e dvd per la biblioteca comunale |
23-Affidamento diretto |
ATLANTIDE SNC |
|
ATLANTIDE SNC 01586011205 01586011205 |
€ 4.000,00 |
15/04/2017 20/11/2017 |
€ 486,00 |
€ -3.514,00 |
|
ZF01E41F26 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Assistenza e manutenzione fotocopiatrice in dotazione all'Area 3^ anno 2017 |
23-Affidamento diretto |
QUARK SRL |
|
QUARK SRL 04128490374 04128490374 |
€ 250,00 |
14/04/2017 05/06/2017 |
€ 250,00 |
€ |
|
Z041EFD58B |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto materiale di scorta per defibrillatori |
23-Affidamento diretto |
IREDEEM SRL |
|
IREDEEM SRL 10574970017 10574970017 |
€ 157,50 |
14/04/2017 27/07/2017 |
€ 157,50 |
€ |
|
ZC31E21919 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione Estintori e idranti casa di riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta PL Estintori SnC di Natali Gabriele e.C |
|
Ditta PL Estintori SnC di Natali Gabriele e.C 01883411207 01883411207 |
€ 743,50 |
14/04/2017 30/04/2017 |
€ 743,50 |
€ |
|
ZD21D1D430 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
STUDIO NALDI - Sito studionaldi.com |
23-Affidamento diretto |
STUDIO NALDI SAS |
|
STUDIO NALDI SAS 03008301206 03008301206 |
€ 96,00 |
14/04/2017 13/04/2018 |
€ 96,00 |
€ |
|
ZD01D8BC6A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
USL - Visite fiscali 2017 + Visita medico collegiale |
23-Affidamento diretto |
Azienda USL Bologna IRCCS Scienze Neurologiche |
|
Azienda USL Bologna IRCCS Scienze Neurologiche 02406911202 02406911202 |
€ 265,50 |
14/04/2017 18/12/2017 |
€ 260,21 |
€ -5,29 |
|
ZCF1E3F0FF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2017: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. |
23-Affidamento diretto |
MECCANOGRAFICA S.R.L. -VIA MAGLI 12 -40011 -ANZOLA EMILIA (BO) |
|
MECCANOGRAFICA S.R.L. -VIA MAGLI 12 -40011 -ANZOLA EMILIA (BO) 00308370378 00501131205 |
€ 5.025,00 |
14/04/2017 27/04/2017 |
€ 4.906,18 |
€ -118,82 |
|
ZB51E43D54 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO E STAMPATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE GASPARI SRL VIA MINGHETTI 18 -40057 CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) |
|
GRAFICHE GASPARI SRL VIA MINGHETTI 18 -40057 CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 00089070403 00089070403 |
€ 2.490,80 |
14/04/2017 20/03/2018 |
€ 2.490,80 |
€ |
|
Z581E3EB65 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria estintori scuolabus anno 2017 |
23-Affidamento diretto |
CEA ESTINTORI SPA |
|
CEA ESTINTORI SPA 03574360370 00638391201 |
€ 450,00 |
13/04/2017 21/11/2017 |
€ 25,00 |
€ -425,00 |
|
ZF71E3E926 |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
MAN.ASS.ZA ARMADIO CORAZZATO |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 180,00 |
13/04/2017 10/06/2017 |
€ 180,00 |
€ |
||
ZEE1E1A82B |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Fornitura materiale igienico sanitario e farmaceutico per asilo nido |
23-Affidamento diretto |
FONDAZIONE RAFFAELE VALERIANI FARMACIA |
|
FONDAZIONE RAFFAELE VALERIANI FARMACIA 00313280372 00501361205 |
€ 300,00 |
04/04/2017 20/11/2017 |
€ 17,78 |
€ -282,22 |
|
Z871E1012E |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione erogatori acqua c/o mense comunali 1° trimestre 2017 |
23-Affidamento diretto |
SAGI di Conti G. & C. SNC |
|
SAGI di Conti G. & C. SNC 01670070380 01670070380 |
€ 987,00 |
03/04/2017 24/04/2017 |
€ 987,42 |
€ 0,42 |
|
Z311E1939F |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Mnautenzione autovetture Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta F.lli Frassinetti S.N.C |
|
Ditta F.lli Frassinetti S.N.C 01149280370 00535251201 |
€ 558,16 |
03/04/2017 13/05/2017 |
€ 558,16 |
€ |
|
Z451E17D8F |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione attrezzature cucine Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta S.A.G.I di Conti di G.& C |
|
Ditta S.A.G.I di Conti di G.& C 01670070380 01670070380 |
€ 941,43 |
03/04/2017 12/06/2017 |
€ 941,43 |
€ |
|
Z1B1E022EB |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA DI SAN PIETRO CAPOFIUME |
23-Affidamento diretto |
INGEOLABIO STUDIO INGEGNIERI ASSOCIATI ING. NICOLE BOSCHI E ING. FABIO CAMPEDELLI MATE SOCIETÀ COOPERATIVA |
|
INGEOLABIO STUDIO INGEGNIERI ASSOCIATI ING. NICOLE BOSCHI E ING. FABIO CAMPEDELLI 03374931206 03374931206 |
€ 15.500,00 |
01/04/2017 16/04/2019 |
€ 15.500,00 |
€ |
|
Z351DF8244 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MARTINO IN ARGINE |
23-Affidamento diretto |
P.I. ROBERTO RICCI P.I. FABIO SCHIAVINA |
|
P.I. ROBERTO RICCI RCCRRT83E16F083X 02741091207 |
€ 1.360,00 |
31/03/2017 16/03/2019 |
€ 1.360,00 |
€ |
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Z7C1DB2605 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
AGENZIA FORMATIVA APOGEO - Il segreto professionale nel servizio sociale |
23-Affidamento diretto |
A.P.O.GE.O SRL |
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A.P.O.GE.O SRL 05046800487 05046800487 |
€ 110,00 |
31/03/2017 31/03/2017 |
€ 110,00 |
€ |
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Z101E0028A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SPORTELLO WEB "IMU" IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
ARTEMEDIA VIA SANTA CHIARA D'ASSISI 2/B-76011 BISCEGLIE(BT) |
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ARTEMEDIA VIA SANTA CHIARA D'ASSISI 2/B-76011 BISCEGLIE(BT) 07819600722 07819600722 |
€ 130,00 |
30/03/2017 26/05/2017 |
€ 130,00 |
€ |
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Z7B1E066F4 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AMBULATORI VETERINARI DI MOLINELLA PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA LIBERA SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
AMBULATORIO VETERINARI ASSOCIATI VANNI E BENETTI |
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AMBULATORIO VETERINARI ASSOCIATI VANNI E BENETTI 02003881204 02003881204 |
€ 1.229,51 |
29/03/2017 31/12/2017 |
€ 1.229,51 |
€ |
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Z721E06778 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AMBULATORI VETERINARI DI MOLINELLA PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA LIBERA SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
AMBULATORIO VETERINARIO DOTTOR PAOLO SQUARZONI |
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AMBULATORIO VETERINARIO DOTTOR PAOLO SQUARZONI SQRPLA56T14D548H 01743030387 |
€ 1.161,94 |
29/03/2017 31/12/2017 |
€ 1.161,94 |
€ |
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Z371E41E4F |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INPIANTO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
ditta B&B Service sas di Cossu Valentino |
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ditta B&B Service sas di Cossu Valentino 01673670384 01673670384 |
€ 2.950,00 |
27/03/2017 15/05/2017 |
€ 2.950,00 |
€ |
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ZB51DF9419 |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. |
23-Affidamento diretto |
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€ 4.871,24 |
24/03/2017 22/01/2018 |
€ 4.869,56 |
€ -1,68 |
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Z431DDC8E8 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
ditta B&B Service sas di Cossu Valentino |
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ditta B&B Service sas di Cossu Valentino 01673670384 01673670384 |
€ 3.000,00 |
23/03/2017 05/04/2017 |
€ 3.000,00 |
€ |
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ZE41DE846E |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus CJ 417 SZ |
23-Affidamento diretto |
R.A.I.O. SRL |
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R.A.I.O. SRL 02251060378 00564541209 |
€ 516,00 |
23/03/2017 30/06/2017 |
€ 516,00 |
€ |
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Z581DEFE83 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria mantenitore caldo Cucina di S. P. Capofiume |
23-Affidamento diretto |
S.A.R.C. SRL |
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S.A.R.C. SRL 03568261204 03568261204 |
€ 71,00 |
23/03/2017 03/04/2017 |
€ 71,00 |
€ |
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Z0A1DDE4AF |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TAVOLE PER VARIANTE AL PSC 2017 |
23-Affidamento diretto |
AMBITO SRL |
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AMBITO SRL 02858921204 02858921204 |
€ 2.370,00 |
21/03/2017 31/05/2017 |
€ 2.370,00 |
€ |
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ZDC1DE5D04 |
COMUNE DI MOLINELLA 00510171200 00446980377 |
ACQ.TO BENI DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
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€ 1.490,00 |
20/03/2017 25/09/2017 |
€ 1.490,00 |
€ |
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Z181DB5886 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ADIMATICA - Nuove firme digitali e rinnovi |
23-Affidamento diretto |
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€ 100,60 |
20/03/2017 23/11/2017 |
€ 100,60 |
€ |
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Z5E1DE19B8 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA ALL AVV. FEDERICO GUALANDI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA ANNO 2017 |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
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AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 6.305,17 |
18/03/2017 31/12/2017 |
€ 6.305,17 |
€ |
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Z101DE1658 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
acquisto mqteriale sanitario per casa di riposo |
23-Affidamento diretto |
Farmacia Fondazione Valeriani |
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Farmacia Fondazione Valeriani 00313280372 00313280372 |
€ 321,23 |
18/03/2017 --/--/---- |
€ 321,23 |
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Z801DDCAA4 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
manutenzione apparecchi elettromedicali casa di riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta Molinari Elettromedicali snc |
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Ditta Molinari Elettromedicali snc 02405801206 02405801206 |
€ 180,00 |
18/03/2017 27/03/2017 |
€ 180,00 |
€ |