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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE617545BO |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA DI SAN PIETRO CAPOFIUME |
23-Affidamento diretto |
DITTA MOBILFERRO |
 |
DITTA MOBILFERRO 00216580290 |
€ 1.525,70 |
28/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -1.525,70 |
|
Z8717542A2 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI TARGATI BO F70427 E DS 642FW |
23-Affidamento diretto |
DITTA MAINARDI GILBERTO DITTA MARESCA E FIORENTINO S.P.A. DITTA RI.VE.CO. S.N.C. |
|
DITTA MAINARDI GILBERTO MNRGBR43L01A944I |
€ 1.341,00 |
27/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -1.341,00 |
|
Z2B175415E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* FORNITURA LAVELLO E PARETINA IN ACCIAIO PER ASILO NIDO COMUNALE. |
23-Affidamento diretto |
Ditta G.F. Impianti sas |
|
Ditta G.F. Impianti sas 02375441207 |
€ 950,00 |
27/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -950,00 |
|
Z66175409A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* SERVIZIO DI TRASPORTO FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO E COMUNALE |
23-Affidamento diretto |
DITTA QUARK S.R.L. |
|
DITTA QUARK S.R.L. 04128490374 |
€ 150,00 |
27/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -150,00 |
|
Z5F174BD4B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO COTTURA |
23-Affidamento diretto |
ENEL ENERGIA |
|
ENEL ENERGIA 06655971007 |
€ 1.596,10 |
26/11/2015 19/01/2015 |
€ 1.596,10 |
€ |
|
ZD91731F15 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTO DI MATERIALE ELETRICO E CARTELLONISTICA PER L'ASILO NIDO |
23-Affidamento diretto |
DITTA FABBI IMOLA S.R.L. FERRAMENTA BORTOLOTI |
|
DITTA FABBI IMOLA S.R.L. 02381890371 |
€ 580,42 |
20/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -580,42 |
|
Z9F1728C11 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* IMPEGNO SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA 3 AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
23-Affidamento diretto |
CDR CENTRO DIAGNOSTICO RAVEGNANA S.R.L. |
|
CDR CENTRO DIAGNOSTICO RAVEGNANA S.R.L. 03099460374 |
€ 2.625,70 |
18/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -2.625,70 |
|
Z7317294CC |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* MANUTENZIONE ORDFINARIA ELEVATORI CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. |
|
DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. 05069070158 |
€ 1.475,41 |
18/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -1.475,41 |
|
Z78171F45E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTO MEDAGLIE E COPPE PER MEMORIAL TURRINI 2015 |
23-Affidamento diretto |
DITTA "TUTTOCOPPE" |
|
€ 80,33 |
16/11/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -80,33 |
||
ZED171D42C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO PC PER CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
DITTA ASSA |
|
DITTA ASSA 02309041206 |
€ 368,00 |
16/11/2015 09/12/2015 |
€ 368,00 |
€ |
|
Z4F16FC82D |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AMBULATORI VETERINARI DI MOLINELLA PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA-ANNO 2015 |
23-Affidamento diretto |
AMBULATORIO VETERINARIO DOTTOR PAOLO SQUARZONI |
|
AMBULATORIO VETERINARIO DOTTOR PAOLO SQUARZONI SQRPLA56T14D548H 01743030387 |
€ 582,30 |
12/11/2015 31/12/2015 |
€ 582,30 |
€ |
|
Z5316FC846 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AMBULATORI VETERINARI DI MOLINELLA PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA-ANNO 2015 |
23-Affidamento diretto |
AMBULATORIO VETERINARI ASSOCIATI VANNI E BENETTI |
|
AMBULATORIO VETERINARI ASSOCIATI VANNI E BENETTI 02003881204 02003881204 |
€ 1.059,73 |
12/11/2015 31/12/2015 |
€ 1.059,73 |
€ |
|
Z4B170AB8C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
DITTA " ANSALONI ELETTRODOMESTICI" |
|
€ 409,84 |
11/11/2015 18/12/2015 |
€ 409,84 |
€ |
||
ZC0170EE61 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI VERIFICHE PERIODICHE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI |
23-Affidamento diretto |
DITTA CASONI S.N.C. DITTA FLLI FRASSINETTI |
|
DITTA CASONI S.N.C. 00530260371 |
€ 2.871,93 |
11/11/2015 18/12/2015 |
€ 180,00 |
€ -2.691,93 |
|
ZCF1704CB9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ELCO - Lavoro HD dal cliente |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
ELCO SISTEMI SRL |
|
ELCO SISTEMI SRL 03246960409 |
€ 160,00 |
09/11/2015 31/12/2015 |
€ 160,00 |
€ |
|
ZA516E91FF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER AUTISTI COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
EREDI DI GAIANI GIOVANNI S.A.S |
|
EREDI DI GAIANI GIOVANNI S.A.S 00661361204 |
€ 1.650,00 |
05/11/2015 31/12/2015 |
€ 1.629,88 |
€ -20,12 |
|
ZE716E9223 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO |
23-Affidamento diretto |
FERRAMENTA BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI RENATO & C. SNC |
|
FERRAMENTA BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI RENATO & C. SNC 02704701206 |
€ 450,00 |
05/11/2015 31/12/2015 |
€ 413,40 |
€ -36,60 |
|
Z9E16F4A66 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE IN USO ALLA TERZA AREA |
23-Affidamento diretto |
DITTA SOFTECH S.R.L. |
|
DITTA SOFTECH S.R.L. 01818301200 |
€ 2.246,25 |
04/11/2015 18/12/2015 |
€ 2.246,25 |
€ |
|
Z98162A24B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA INERENTE LA VERIFICA DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI |
23-Affidamento diretto |
GEOM. DONATO TINARI |
|
GEOM. DONATO TINARI TNRDNT58A08E243I |
€ 2.000,00 |
27/10/2015 --/--/---- |
€ 0,00 |
||
Z0516BFE28 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* RINNOVO ABBONAMENTI AIRONE ART E DOSSIER CINEFORUM E NIGRIZIA |
23-Affidamento diretto |
AGENZIA DIAFRAMMA S.R.L. |
|
AGENZIA DIAFRAMMA S.R.L. 02246230375 |
€ 158,00 |
26/10/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -158,00 |
|
ZB716B9E01 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
GASPARI - Fogli stato civile 2016 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL 00089070403 |
€ 660,80 |
24/10/2015 09/12/2015 |
€ 660,80 |
€ |
|
Z2616B74F6 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATI CJ417SZ E BO687567 |
23-Affidamento diretto |
DITTA RI.VE.CO S.N.C. DI PAVIATO MATTEO E C |
|
DITTA RI.VE.CO S.N.C. DI PAVIATO MATTEO E C 02241440375 |
€ 876,00 |
23/10/2015 06/11/2015 |
€ 876,00 |
€ |
|
ZBA16AFD09 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
REVISIONE ANNUALE FURGONE PASTI TARGATO DT160EH |
23-Affidamento diretto |
DITTA CENTRO REVISIONE VEICOLI DI BOSCHERINI ELISABETTA |
|
€ 81,13 |
22/10/2015 16/12/2015 |
€ 81,13 |
€ |
||
ZAD16AEEBF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO PRESSO ASILO NIDO "CIP&CIOP " DI MOLINELLA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015 |
23-Affidamento diretto |
DITTA "FOTO STUDIO GRASSI " DITTA INDIVIDUALE |
|
€ 118,00 |
22/10/2015 16/12/2015 |
€ 118,00 |
€ |
||
Z7616A13FC |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZ.URP MOD.B936E2 MATR.6332437 SCOLLAUDO E DISMISSIONE |
23-Affidamento diretto |
PITNEY BOWES ITALIA SRL |
|
PITNEY BOWES ITALIA SRL 09346150155 |
€ 130,00 |
19/10/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -130,00 |
|
ZA8169FD2F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE |
23-Affidamento diretto |
DITTA LIZARD S.R.L. |
|
DITTA LIZARD S.R.L. 07164680964 |
€ 633,00 |
19/10/2015 30/11/2015 |
€ 633,00 |
€ |
|
Z0E1682540 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA AREA PUBBLICA ANTISTANTE ASILO |
23-Affidamento diretto |
AGES STRADE AGES STRADE SPA |
|
AGES STRADE 04168460378 |
€ 37.000,00 |
19/10/2015 12/11/2015 |
€ 36.815,00 |
€ -185,00 |
|
Z4B169BBEB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO DI 320 COUPON PER IL RITIRO DEL QUOTIDIANO " IL RESTO DEL CARLINO" PRESSSO L'EDICOLA PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA |
23-Affidamento diretto |
POLIGRAFICI EDITORIALI S.P.A. |
|
POLIGRAFICI EDITORIALI S.P.A. 00290560374 |
€ 348,30 |
17/10/2015 29/10/2015 |
€ 348,30 |
€ |
|
Z131684ECC |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DS642FW |
23-Affidamento diretto |
DITTA MARESCA E FIORENTINO S.P.A. |
|
DITTA MARESCA E FIORENTINO S.P.A. 00310940374 |
€ 478,00 |
14/10/2015 06/11/2015 |
€ 478,00 |
€ |
|
ZCE1685DE7 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*OLIDATA - Acquisto 9 PC |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
OLIDATA SPA |
|
OLIDATA SPA 01785490408 |
€ 0,00 |
14/10/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ |
|
Z34167702 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTI MINIMI DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA CASA DI RIPOSO NEVIO FABBRI |
23-Affidamento diretto |
DITTA FERRAMENTA F.LLI ROSSI |
|
DITTA FERRAMENTA F.LLI ROSSI RSSLGU43D08F288D |
€ 1.817,52 |
10/10/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -1.817,52 |
|
ZC416773D1 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS FIAT 50 TARGATO BO687567 |
23-Affidamento diretto |
DITTA CAROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. |
|
€ 250,00 |
09/10/2015 06/11/2015 |
€ 250,00 |
€ |
||
ZAC16724CB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO STAMPATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE |
|
CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE 03062790377 |
€ 330,00 |
09/10/2015 01/12/2015 |
€ 330,00 |
€ |
|
Z70165DDDO |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
COMPENSO PRESENTATORE SERATA DI PREMIAZIONE CONCORSO VIDEO FRECCIA 2015 |
23-Affidamento diretto |
LODOVICO GUENZI PERSONA INDIVIDUALE |
|
LODOVICO GUENZI PERSONA INDIVIDUALE GNZLVC86L01A944H |
€ 200,00 |
05/10/2015 25/11/2015 |
€ 200,00 |
€ |
|
Z991643E5C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA AVENTE DIRITTO. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
EREDI DI GAIANI GIOVANNI S.A.S |
|
EREDI DI GAIANI GIOVANNI S.A.S 00661361204 |
€ 3.597,00 |
02/10/2015 31/12/2015 |
€ 3.059,59 |
€ -537,41 |
|
Z46164A969 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO E STAMPATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
|
GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 |
€ 915,00 |
01/10/2015 31/12/2015 |
€ 519,00 |
€ -396,00 |
|
Z2F16390AE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA |
23-Affidamento diretto |
ditta O.PI.VI. |
|
ditta O.PI.VI. 02834700151 |
€ 580,00 |
26/09/2015 30/11/2015 |
€ 580,00 |
€ |
|
ZCE16341F5 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA " ADRIANO BANCHIERI" ANNO 2015 |
23-Affidamento diretto |
DITTA "TITAN MUSIC S.P.A." |
|
DITTA "TITAN MUSIC S.P.A." 00446980377 |
€ 150,00 |
24/09/2015 30/10/2015 |
€ 150,00 |
€ |
|
ZDE1623A9A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
NOMINA DEI COMPONENTI GIURIA CONCORSO VIDEOFRECCIA 2015 |
23-Affidamento diretto |
GRANDI SILVIA MATERIALI MUSIALI DI GIORDANO SANGIORGI E C. SAS ODERSO RUBINI PIERFRANCESCO PACODA RICCARDO MARCHESINI |
|
GRANDI SILVIA GRNSLV58C61A944F |
€ 600,00 |
19/09/2015 25/11/2015 |
€ 600,00 |
€ |
|
Z86161DB4F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
DITTA SECO |
|
DITTA SECO 02098340231 |
€ 819,67 |
17/09/2015 14/12/2015 |
€ 146,40 |
€ -673,27 |
|
Z1316168F9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ADIMATICA - Firme digitali e hard disk 3 TB |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
ADIMATICA DI A.DEL MONTE |
|
ADIMATICA DI A.DEL MONTE DLMNDR77L25A785Y |
€ 225,72 |
16/09/2015 06/11/2015 |
€ 225,72 |
€ |
|
ZA416233CB |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO NELLE SCUOLE D’INFANZIA DI MARMORTA-SELVA MALVEZZI E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLA SCUOLA D’INFANZIA DI SAN MARTINO IN ARGINE. |
23-Affidamento diretto |
P.I. UBER DEMOLA |
|
P.I. UBER DEMOLA DMLBRU71L14A944O 02735891208 |
€ 5.900,00 |
15/09/2015 16/11/2016 |
€ 5.900,00 |
€ |
|
ZA615F8215 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
STAMPA MANIFESTI PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA |
23-Affidamento diretto |
DITTA GRAFICHE BIME S.R.L. |
|
DITTA GRAFICHE BIME S.R.L. 03075881205 |
€ 80,00 |
08/09/2015 24/10/2015 |
€ 80,00 |
€ |
|
ZB715F83B9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
RINNOVO CERTIFICAZIONE ANNUALE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS TARGATO DS642FW |
23-Affidamento diretto |
DITTA BONORA S.R.L. |
|
DITTA BONORA S.R.L. 01994691200 |
€ 190,00 |
08/09/2015 05/10/2015 |
€ 190,00 |
€ |
|
Z3D15ED898 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI E RELATIVO MATERIALE DI SCORTA PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE |
23-Affidamento diretto |
DITTA IREDEEM S.R.L. |
|
DITTA IREDEEM S.R.L. 10574970017 |
€ 5.701,50 |
04/09/2015 24/10/2015 |
€ 5.701,50 |
€ |
|
Z7215D2FA1 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* FORNITURA E POSA DI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CIP & CIOP" |
23-Affidamento diretto |
DITTA VASTARREDO S.R.L. |
|
DITTA VASTARREDO S.R.L. 02029130693 |
€ 20.713,68 |
28/08/2015 01/12/2015 |
€ 12.753,20 |
€ -7.960,48 |
|
Z3415BD676 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI AVENTI DIRITTO ME.PA. |
23-Affidamento diretto |
GIBELLI S.R.L. |
|
GIBELLI S.R.L. 01497480382 |
€ 491,80 |
25/08/2015 31/12/2015 |
€ 289,00 |
€ -202,80 |
|
3898292C50 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2015 |
23-Affidamento diretto |
MONDIALCHIMICART |
|
MONDIALCHIMICART 01801350388 |
€ 500,00 |
14/08/2015 31/08/2015 |
€ 479,45 |
€ -20,55 |
|
ZBD15B083B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI MARMORTA |
23-Affidamento diretto |
COOP. FACCHINI & SERVIZI MOLINELLA SOC. COOP |
|
COOP. FACCHINI & SERVIZI MOLINELLA SOC. COOP 00672630373 |
€ 750,00 |
10/08/2015 25/09/2015 |
€ 750,00 |
€ |
|
Z3915AE98E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE- FRAZIONE MARMORTA |
23-Affidamento diretto |
MARMORTA 2014 ASD |
|
MARMORTA 2014 ASD 03393101203 |
€ 1.815,00 |
09/08/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -1.815,00 |
|
Z2E15A6FF4 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO BIBLIOTECARIO DELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE DEL DISTRETTO CULTURALE PIANURA EST |
23-Affidamento diretto |
UNIONE RENO GALLIERA |
|
UNIONE RENO GALLIERA 02855851206 |
€ 7.953,50 |
06/08/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -7.953,50 |
|
Z7615A5D1F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO DISTRIBUZIONE PASTI TARGATO DT160EH |
23-Affidamento diretto |
DITTA AUTOPIU' S.R.L. |
|
DITTA AUTOPIU' S.R.L. 00839780384 |
€ 253,65 |
06/08/2015 19/09/2015 |
€ 253,65 |
€ |
|
ZAB15A7631 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ATTIVITA' TECNICHE DISEGNO CAD GIS - SOC. AMBITO S.R.L. |
23-Affidamento diretto |
ditta Ambito S.r.l. |
|
ditta Ambito S.r.l. 02858921204 |
€ 2.460,00 |
04/08/2015 19/09/2015 |
€ 2.460,00 |
€ |
|
ZC015AE7B4 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ONORARI PER DIFESA NEL RICORSO STRAORDINARIO PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE "AVVOCATI DI STRADA" |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
|
AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 4.600,00 |
04/08/2015 18/04/2016 |
€ 4.600,00 |
€ |
|
ZEF15AE7A0 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA NEL RICORSO AL TAR BOLOGNA DALLA VINCI SRL |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
|
AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 4.025,00 |
04/08/2015 17/03/2016 |
€ 4.025,00 |
€ |
|
Z9C15AE7CE |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ATTIVITA' DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA APPEARS SRL |
23-Affidamento diretto |
AVV. FEDERICO GUALANDI |
|
AVV. FEDERICO GUALANDI GLNFRC64R25A944H 04239080379 |
€ 8.050,00 |
04/08/2015 18/04/2016 |
€ 8.050,00 |
€ |
|
Z0F15A27DE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI VERIFICA PERIODICA DELLE AUTOVETTURE IN CARICO AL SEVIZIO SOCIALE |
23-Affidamento diretto |
DITTA FRATELLI FRASSINETTI |
|
DITTA FRATELLI FRASSINETTI 01149280370 |
€ 2.573,70 |
04/08/2015 26/09/2015 |
€ 2.573,70 |
€ |
|
ZD8159FFEB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE |
23-Affidamento diretto |
DITTA VASTARREDO S.R.L. |
|
DITTA VASTARREDO S.R.L. 02029130693 |
€ 28.091,00 |
03/08/2015 01/12/2015 |
€ 27.741,19 |
€ -349,81 |
|
ZD21582F85 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
REALIZZAZIONE SKATEPARK |
23-Affidamento diretto |
SCAVELLI SALVATORE SANTO SCAVELLI SALVATORE SANTO |
|
SCAVELLI SALVATORE SANTO SCVSVT58S12D123S 02155221209 |
€ 25.712,70 |
03/08/2015 13/08/2015 |
€ 25.712,70 |
€ |
|
Z9C159A440 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATI CD196ZM BOF70427 DS642FW |
23-Affidamento diretto |
DITTA RI.VE.CO DI PAVIATO MATTEO E C. |
|
€ 501,20 |
31/07/2015 05/09/2015 |
€ 501,20 |
€ |
||
Z84159BC2D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* ACQUISTO MATERIALE PER CUCINE E MENSE SCOLASTICHE |
23-Affidamento diretto |
DITTA FERRAMENTA F.LLI ROSSI |
|
DITTA FERRAMENTA F.LLI ROSSI RSSLGU43D08F288D |
€ 614,75 |
31/07/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -614,75 |
|
Z0A1597413 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ESTNSIONE APPALTO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
CAMST SOC. COOP A.R.L. |
|
€ 354,02 |
30/07/2015 18/08/2015 |
€ 354,02 |
€ |
||
Z86158A44D |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
REALIZZAZIONE RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONE DELLA PASSERELLA SUL FIUME RENO |
23-Affidamento diretto |
DRONE-SERVIZI DI GIORGIO DI GENNARO |
|
DRONE-SERVIZI DI GIORGIO DI GENNARO DGNGRG84L04L219X 10754360013 |
€ 680,00 |
25/07/2015 18/04/2016 |
€ 680,00 |
€ |
|
Z21157A4A1 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BOF0427 |
23-Affidamento diretto |
DITTA CARROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. |
|
DITTA CARROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. 03206510376 |
€ 815,00 |
22/07/2015 19/08/2015 |
€ 815,00 |
€ |
|
ZEE1578C77 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CJ417SZ |
23-Affidamento diretto |
DITTA CASONI S.N.C. |
|
DITTA CASONI S.N.C. 00530260371 |
€ 475,41 |
21/07/2015 30/07/2015 |
€ 475,41 |
€ |
|
Z781571661 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
POSTECOM SPA - SSLMIMECLASS2 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
POSTECOM S.P.A. |
|
POSTECOM S.P.A. 05838841004 |
€ 55,00 |
20/07/2015 26/09/2015 |
€ 55,00 |
€ |
|
Z27156A949 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO N.5000 CARTOLINE PER LA PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO " VIDEO FRECCIA" |
23-Affidamento diretto |
DITTA PIXARTPRINTING S.P.A. |
|
€ 54,42 |
16/07/2015 04/08/2015 |
€ 54,42 |
€ |
||
Z4C1554A72 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
CEA ESTINTORI S.P.A. |
|
CEA ESTINTORI S.P.A. 03574360370 |
€ 112,50 |
09/07/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -112,50 |
|
Z02154AF32 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
VERIFICA PERIODICA SU PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA CASA DI RIPOSO NEVIO FABBRI |
23-Affidamento diretto |
DITTA ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
|
DITTA ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. 02421800398 |
€ 110,00 |
07/07/2015 26/09/2015 |
€ 110,00 |
€ |
|
ZAB154275C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI VERIFICHE PERIODICHE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI |
23-Affidamento diretto |
DITTA CASONI SNC DITTA F.LLI FRASSINETTI |
|
DITTA CASONI SNC 00530260371 |
€ 1.081,80 |
03/07/2015 05/09/2015 |
€ 1.081,80 |
€ |
|
Z451539731 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* MANUTENZIONE AUSILI PRESSO CASDA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
DITTA ARJOHUNTLEIGH |
|
DITTA ARJOHUNTLEIGH 05503160011 |
€ 3.101,61 |
01/07/2015 18/12/2015 |
€ 2.997,65 |
€ -103,96 |
|
Z6D153070F |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Lepida - DATA CENTER DEL COMUNE - affidamento 2015-2017 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
LEPIDA SPA |
|
LEPIDA SPA 02770891204 |
€ 0,00 |
30/06/2015 31/12/2017 |
€ 0,00 |
€ |
|
Z02152F01A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BOF70427 |
23-Affidamento diretto |
DITTA RI.VE.CO S.N.C. DI PAVIATO MATTEO E C. |
|
€ 2.081,00 |
29/06/2015 06/07/2015 |
€ 2.081,00 |
€ |
||
ZD4152D076 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*FORNITURA MATERIALE PER L'INCONTINENZA ADULTA NECESSARIO ALLA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS |
|
DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS 03318780966 |
€ 9.098,60 |
29/06/2015 14/12/2015 |
€ 1.400,52 |
€ -7.698,08 |
|
Z901522724 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO 2 BATTERIE DI SCORTA NECESSARIE PER I DEFRIBRILLATORI IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE SPORTIVE |
23-Affidamento diretto |
DITTA IREDEEM S.R.L. |
|
DITTA IREDEEM S.R.L. 10574970017 |
€ 90,00 |
25/06/2015 04/08/2015 |
€ 90,00 |
€ |
|
ZE8151FA3A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI PER LA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
"CROCE ROSA ITALIANA SEDE DI MOLIONELLA |
|
€ 90,00 |
24/06/2015 15/10/2015 |
€ 90,00 |
€ |
||
Z6C15204ED |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO N. 40 MANIFESTI PER I9NCONTRO AGRICOLTURA COOPERAZIONE TURISMO : GLI ORIZZONTI DELLA FILIERA |
23-Affidamento diretto |
DITTA "FLLI" CAVA |
|
DITTA "FLLI" CAVA 00446980377 |
€ 90,00 |
24/06/2015 18/12/2015 |
€ 90,00 |
€ |
|
Z69151F082 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONI ESTINTORI E IDRANTI DELLA CASA DI RIPOSO NEVIO FABBRI |
23-Affidamento diretto |
DITTA PL ESTINTORI |
|
DITTA PL ESTINTORI 01883411207 |
€ 1.487,00 |
24/06/2015 03/10/2015 |
€ 1.487,00 |
€ |
|
ZE51519E3C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI MOLINELLA |
23-Affidamento diretto |
DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A. |
|
DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A. 00072220932 |
€ 33.080,00 |
23/06/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -33.080,00 |
|
Z7215067CE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE. IMPEGNO DI SPESA. |
23-Affidamento diretto |
FLORART S.N.C. DI DIFFICILE RITA E LEROSE MICAELA |
|
FLORART S.N.C. DI DIFFICILE RITA E LEROSE MICAELA 03417081209 |
€ 100,00 |
17/06/2015 26/06/2015 |
€ 100,00 |
€ |
|
Z0D14FC15B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
BIME+Stampa e distribuzione notiziario comunale |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
AGENZIA FONICA-PUBBLIC Di Lunghi Riccardo GRAFICHE BIME SRL |
|
AGENZIA FONICA-PUBBLIC Di Lunghi Riccardo LNGRCR64A11D548B |
€ 3.145,97 |
15/06/2015 31/12/2015 |
€ 3.145,97 |
€ |
|
Z4814F9282 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO NEVIO FABBRI |
23-Affidamento diretto |
B&B SERVICE S.A.S. DI COSSU VALENTINO |
|
B&B SERVICE S.A.S. DI COSSU VALENTINO 01673670384 |
€ 1.600,00 |
13/06/2015 21/07/2015 |
€ 1.600,00 |
€ |
|
Z0F14F92D5 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO LA CASA DI RIPOSO MENSA |
23-Affidamento diretto |
DITTA SAGI DI CONTI G.& C. |
|
DITTA SAGI DI CONTI G.& C. 01670070380 |
€ 1.000,00 |
13/06/2015 27/07/2015 |
€ 1.000,00 |
€ |
|
ZDE14DE83C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOALBUS TARGATO CD196ZM |
23-Affidamento diretto |
DITTA CARROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. |
|
DITTA CARROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. 03206510376 |
€ 750,00 |
05/06/2015 13/07/2015 |
€ 750,00 |
€ |
|
Z3114B366B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*SPESE POSTALI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO PAGAMENTO POSTICIPATO |
23-Affidamento diretto |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT C/NORD -40131 BOLOGNA |
|
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT C/NORD -40131 BOLOGNA 01114601006 |
€ 500,00 |
04/06/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -500,00 |
|
ZE514B8E27 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA DIVISE PERSONALE DIPENDENTE CASA DI RIPOSO ANNO 2015 |
23-Affidamento diretto |
COTONIERA FACCHINI S.R.L. |
|
COTONIERA FACCHINI S.R.L. 01054090376 |
€ 1.549,94 |
04/06/2015 03/09/2015 |
€ 1.549,94 |
€ |
|
Z5D14D4215 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI |
23-Affidamento diretto |
ELIOGRAFIA VALERIA DI ARBITRIO GEOM.VALERIA |
|
ELIOGRAFIA VALERIA DI ARBITRIO GEOM.VALERIA RBTVLR67M64D548D 00368381208 |
€ 819,00 |
25/05/2015 27/04/2016 |
€ 819,00 |
€ |
|
Z3A14D4179 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO - ADEMPIMENTI LEGGE FINANZIARIA 2010 ART.2 COMMA 222 |
23-Affidamento diretto |
GIES S.R.L. |
|
GIES S.R.L. |
€ 500,00 |
25/05/2015 01/09/2015 |
€ 500,00 |
€ |
|
0876883ABB |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PORTINERIA. COSTO COPIE ECCEDENTI A CONGUAGLIO |
23-Affidamento diretto |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. |
|
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. 04763060961 |
€ 73,45 |
23/05/2015 31/12/2015 |
€ 0,00 |
€ -73,45 |
|
Z4414ADE65 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO PER CARRELLI EMERGENZA PRESSSO LA CASA DI RIPOSO |
23-Affidamento diretto |
FARMACIA SGARBI |
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FARMACIA SGARBI SGRPLA59B13D548K |
€ 224,39 |
22/05/2015 22/07/2015 |
€ 224,39 |
€ |
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Z5314AB556 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Futura: Corso sulla sicurezza |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
FUTURA SCARL |
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FUTURA SCARL 01748791207 |
€ 110,00 |
21/05/2015 08/06/2015 |
€ 110,00 |
€ |
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ZB314BFD32 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.-IMPEGNO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA |
23-Affidamento diretto |
ARCH. BARBARA PARESCHI |
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ARCH. BARBARA PARESCHI PRSBBR72A58D548D 01531610382 |
€ 4.600,00 |
21/05/2015 16/11/2016 |
€ 4.600,00 |
€ |
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Z1114A456C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DS642FW |
23-Affidamento diretto |
DITTA CARROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. |
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DITTA CARROZZERIA GURIOLI E BONAZZI S.N.C. 03206510376 |
€ 1.500,00 |
20/05/2015 13/07/2015 |
€ 1.500,00 |
€ |
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Z0D14A1257 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ANTONIO GUSTAPANE |
23-Affidamento diretto |
DOTT.ANTONIO GUSTAPANE |
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€ 480,00 |
19/05/2015 16/06/2015 |
€ 480,00 |
€ |
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Z99149993D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA VOUCHER CITTADINANZA ATTIVA |
23-Affidamento diretto |
WELFARE COMPANY S.R.L. |
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WELFARE COMPANY S.R.L. 02095310997 |
€ 1.500,00 |
18/05/2015 27/07/2015 |
€ 1.500,00 |
€ |
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Z301496654 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SOC.AMBITO |
23-Affidamento diretto |
AMBITO SRL |
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AMBITO SRL 02858921204 |
€ 6.500,00 |
16/05/2015 05/06/2015 |
€ 6.500,00 |
€ |
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Z5B147C292 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
GASPARI - Rilegatura stato civile |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
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GRAFICHE E.GASPARI SRL 00089070403 |
€ 519,00 |
11/05/2015 01/07/2015 |
€ 519,00 |
€ |
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ZD9147340C |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ESTENSIONE APPALTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
CAMST SCO. COOP.A.R.L. |
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€ 21.388,47 |
07/05/2015 07/09/2015 |
€ 141,98 |
€ -21.246,49 |
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Z001475AA0 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA HARD DISK SERVER PRINCIPALE |
23-Affidamento diretto |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C. |
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DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C. 01486330309 |
€ 161,01 |
07/05/2015 11/06/2015 |
€ 161,01 |
€ |
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ZF514EA37 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI E SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI PER UFFICI E SERVIZI |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
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GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 |
€ 1.200,00 |
07/05/2015 31/12/2015 |
€ 675,00 |
€ -525,00 |