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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD83C3CF55 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI N. P8N02779 (SCUOLE DI S.PIETRO CAPOFIUME) E N. 75004236 (UFFICIO TECNICO COMUNALE) |
23-Affidamento diretto |
MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI N. P8N02779 (SCUOLE DI S.PIETRO CAPOFIUME) E N. 75004236 (UFFICIO TECNICO COMUNALE) |
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MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI N. P8N02779 (SCUOLE DI S.PIETRO CAPOFIUME) E N. 75004236 (UFFICIO TECNICO COMUNALE) 01729590032 01729590032 |
€ 536,00 |
23/08/2023 27/09/2023 |
€ 536,00 |
|
Z743C3AA93 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FANALE POSTERIORE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO ER226JN |
23-Affidamento diretto |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FANALE POSTERIORE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO ER226JN |
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FANALE POSTERIORE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO ER226JN 03549231201 03549231201 |
€ 158,00 |
22/08/2023 10/10/2023 |
€ 158,00 |
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Z393C34078 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE- PERODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 |
23-Affidamento diretto |
Ditta Camst Soc. Coop a.r.l. |
|
Ditta Camst Soc. Coop a.r.l. 00311310379 00501611206 |
€ 32.760,00 |
19/08/2023 14/12/2023 |
€ 21.730,38 |
|
ZDE3C35664 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MONITORAGGIO ENTOMOLOGICO ZANZARE ANTEA |
23-Affidamento diretto |
ANTEA SRL |
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ANTEA SRL 01329820383 01329820383 |
€ 1.500,00 |
18/08/2023 14/12/2023 |
€ 1.500,00 |
|
ZF83C2C181 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*FORNITURA DI GAS NATURALE PER ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI MOLINELLA |
23-Affidamento diretto |
Edison Energia S.P.A |
|
Edison Energia S.P.A 06722600019 08263330014 |
€ 12.000,00 |
17/08/2023 14/12/2023 |
€ 584,63 |
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ZB33C30726 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI OPERAI AVENTI DIRITTO - CAP. 1072 - FERRAMENTA BORTOLOTTI |
23-Affidamento diretto |
BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI CRISTINA & C. SNC |
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BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI CRISTINA & C. SNC 02704701206 02704701206 |
€ 3.900,00 |
11/08/2023 14/12/2023 |
€ 779,74 |
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Z673C30355 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SCUOLE COMUNALI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO – REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA AULE |
23-Affidamento diretto |
MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SCUOLE COMUNALI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO – REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA AULE |
|
MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SCUOLE COMUNALI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO – REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA AULE 01955190432 01955190432 |
€ 3.255,00 |
11/08/2023 27/09/2023 |
€ 3.255,00 |
|
ZE93C3040E |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SCUOLE COMUNALI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO |
23-Affidamento diretto |
ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SCUOLE COMUNALI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO |
|
ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SCUOLE COMUNALI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 03452741204 03452741204 |
€ 1.745,00 |
11/08/2023 21/11/2023 |
€ 1.744,99 |
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Z513C31103 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
FORNITURA GPL A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMINA DELLA COLONIA MARINA "P. ZARRI" |
23-Affidamento diretto |
FORNITURA GPL A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMINA DELLA COLONIA MARINA "P. ZARRI" |
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FORNITURA GPL A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMINA DELLA COLONIA MARINA "P. ZARRI" 00443130588 00443130588 |
€ 1.200,00 |
11/08/2023 --/--/---- |
€ 601,80 |
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Z853C269A4 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER RISCOSSIONE ENTRATE 3 - LOTTO 1 |
23-Affidamento diretto |
MUNICIPIA SPA |
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MUNICIPIA SPA 01973900838 01973900838 |
€ 30.000,00 |
08/08/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 |