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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6C1A0FC3B |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE DI MOLINELLA. PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
MATE SOCIETÀ COOPERATIVA |
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MATE SOCIETÀ COOPERATIVA 03419611201 03419611201 |
€ 7.800,00 |
27/05/2016 28/11/2016 |
€ 7.800,00 |
|
Z321A0A215 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL BOLOGNA, PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. |
23-Affidamento diretto |
AZIENDA USL DI BOLOGNA |
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AZIENDA USL DI BOLOGNA 02406911202 02406911202 |
€ 992,00 |
26/05/2016 28/11/2016 |
€ 992,00 |
|
63902118EE |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SAN PIETRO CAPOFIUME |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CIRES Bologna Ferrara Soc. Coop CIRES BOLOGNA FERRARA SOCIETA' COOPERATIVA |
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CIRES Bologna Ferrara Soc. Coop 02584701201 02584701201 |
€ 154.087,68 |
21/05/2016 02/09/2016 |
€ 103.700,00 |
|
Z0419F502B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
* REVISIONI ANNUALI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
Studio Omega Service di Vanini Cristina - Ditta individuale |
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Studio Omega Service di Vanini Cristina - Ditta individuale VNNCST70E47A944B |
€ 414,55 |
20/05/2016 31/12/2016 |
€ 0,00 |
|
Z5219EF27A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria freni scuolabus comunale targato DS642 FW |
23-Affidamento diretto |
Ditta RI.VE.CO.snc di Paviato Matteo & C. |
|
€ 383,00 |
19/05/2016 30/05/2016 |
€ 467,26 |
||
Z6319DB18B |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO ASS.NE VOLONTARIATO |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
LUPPI GIANFRANCO |
|
LUPPI GIANFRANCO 00476300207 |
€ 200,00 |
13/05/2016 23/05/2016 |
€ 200,00 |
|
ZCC19DA1B9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATA DS642FW |
23-Affidamento diretto |
BONORA SRL |
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BONORA SRL 01994691200 |
€ 2.588,78 |
12/05/2016 23/05/2016 |
€ 3.158,31 |
|
ZAE19D1A2D |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*Manutenzione attrezzature lavanderia Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Stefano Stagni - Ditta individuale |
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Stefano Stagni - Ditta individuale 01867951202 |
€ 1.800,00 |
11/05/2016 31/12/2016 |
€ 0,00 |
|
Z5F19C4A98 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Acquisto di materiale igienico sanitario per i servizi comunali periodo Maggio- Settembre 2016 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
ITALCHIM SRL |
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ITALCHIM SRL 03960230377 |
€ 6.319,54 |
07/05/2016 17/10/2016 |
€ 2.631,50 |
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Z8319C4C74 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ausili Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ditta Arjohuntleight spa |
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Ditta Arjohuntleight spa 05503160011 |
€ 2.870,04 |
07/05/2016 17/09/2016 |
€ 2.924,34 |