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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF024DBB93 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE |
23-Affidamento diretto |
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€ 2.000,00 |
10/09/2018 04/12/2019 |
€ 2.000,00 |
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Z4424ADDE8 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Servizio di pulizia straordinaria scuola infanzia Viviani settembre 2018 |
23-Affidamento diretto |
REKEEP SPA |
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REKEEP SPA 02402671206 02402671206 |
€ 2.450,00 |
21/08/2018 19/10/2018 |
€ 2.450,00 |
|
Z6324A5913 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Gestione del campo sportivo di Marmorta periodo Settembre/Dicembre 2018 |
23-Affidamento diretto |
Associazione sportiva Marmorta asd 2014 |
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Associazione sportiva Marmorta asd 2014 03393101203 03393101203 |
€ 1.487,71 |
11/08/2018 11/12/2018 |
€ 1.115,78 |
|
Z1924A3476 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUT.HARDWARE VVFF |
23-Affidamento diretto |
ACTIVEPAGER di Tiziano Pojer |
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ACTIVEPAGER di Tiziano Pojer 02389410222 02389410222 |
€ 320,00 |
10/08/2018 22/11/2018 |
€ 320,00 |
|
ZB424A3319 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Incarico coordinamento pedagogico Asilo Nido Settembre 2018/Giugno 2019 |
23-Affidamento diretto |
Dott.ssa Licia Vasta pedagogista - ditta individuale |
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Dott.ssa Licia Vasta pedagogista - ditta individuale VSTLCI57B47A944L 00475291209 |
€ 8.653,85 |
10/08/2018 19/03/2019 |
€ 3.579,24 |
|
Z4D249B740 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Fornitura 2 centraline dosaggio detersivi per lavastoviglie mensa self service Molinella |
23-Affidamento diretto |
KEMIDOS WASHINGSOLUTION SYSTEM di Bruni Luca |
|
KEMIDOS WASHINGSOLUTION SYSTEM di Bruni Luca BRNLCU74A11H769R 02054900440 |
€ 657,00 |
09/08/2018 --/--/---- |
||
Z3424A03DA |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Servizio controllo e manutenzione paranco elettrico-attrezzature di scena c/o Auditorium comunale |
23-Affidamento diretto |
MOLPASS SRL |
|
MOLPASS SRL 01669261206 01669261206 |
€ 1.190,00 |
09/08/2018 13/10/2018 |
€ 1.190,00 |
|
ZBC24A1CBE |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE SUD |
23-Affidamento diretto |
S.A.S.I.S.I. sas di Galletti Ing. Stefano & C RIAM SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI A.G.E.S. S.p.A. |
|
S.A.S.I.S.I. sas di Galletti Ing. Stefano & C 00591920378 00516851201 |
€ 37.024,24 |
09/08/2018 05/06/2020 |
€ 37.024,24 |
|
ZC32489F44 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 |
23-Affidamento diretto |
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. |
|
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. 00672630373 00520581208 |
€ 39.812,87 |
09/08/2018 07/12/2018 |
€ 39.812,87 |
|
ZEF2496D42 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SOPRALLUOGO FUNZIONALE ALLO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO SITO NELLA STAZIONE DI
MOLINELLA |
23-Affidamento diretto |
TELECOM ITALIA SPA |
|
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010 |
€ 1.130,65 |
04/08/2018 09/12/2019 |
€ 880,64 |
|
Z0424939AF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACCESSO BANCA DATI " FORMULA "-DITTA MYO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
MYO SRL -VIA SANTARCANGIOLESE,6 -47825 TORRIANA (RN) |
|
MYO SRL -VIA SANTARCANGIOLESE,6 -47825 TORRIANA (RN) 03222970406 03222970406 |
€ 1.620,00 |
03/08/2018 31/12/2020 |
€ 540,00 |
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Z392491BD9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQ.COPRISEDILI MEZZI P.L. |
23-Affidamento diretto |
ICMA S.R.L |
|
ICMA S.R.L 00607881208 00607881208 |
€ 261,80 |
02/08/2018 --/--/---- |
||
Z1C2483A5E |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
* Acquisto frigorifero per Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ansaloni Roberto - Ditta individuale |
|
€ 229,51 |
02/08/2018 --/--/---- |
|||
Z1D248D783 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto climatizzatore per Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Tr Tierre di Tulipanti Roberto - Ditta individuale |
|
Tr Tierre di Tulipanti Roberto - Ditta individuale TLPRRT69R24D548Y 01374010385 |
€ 953,65 |
02/08/2018 29/09/2018 |
€ 953,65 |
|
ZA2248E5CA |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA
RIGENERAZIONE URBANA |
23-Affidamento diretto |
MATE SOCIETÀ COOPERATIVA ING. GENNARI LAURA ARCH. ENRICO SASSI |
|
MATE SOCIETÀ COOPERATIVA 03419611201 03419611201 |
€ 4.918,16 |
01/08/2018 09/10/2018 |
€ 4.918,16 |
|
Z332474882 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ABBATTIMENTO ALBERI PUBBLICI E FRANTUMAZIONE RELATIVE CEPPAIE |
23-Affidamento diretto |
RIMONDI ANDREA COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. RIZZI SILVIO SRL |
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RIMONDI ANDREA RMNNDR57L18F288C 00381541200 |
€ 9.210,00 |
01/08/2018 07/12/2018 |
€ 9.210,00 |
|
Z9C2487852 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Fornitura e posa di un wall tattoo raffigurante la battaglia della Riccardina |
23-Affidamento diretto |
DECORLINE SRL |
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DECORLINE SRL 03408701203 03408701203 |
€ 1.682,65 |
31/07/2018 23/08/2018 |
€ 1.682,65 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
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Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
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GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
ZAE2484B2B |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
COLLAUDATORE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE
FERROVIARIA |
23-Affidamento diretto |
ZERO ASSOCIATI ING. GIUSEPPE CECINATO ING. DANIELE VERONESI |
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ZERO ASSOCIATI 03271411203 03271411203 |
€ 2.683,20 |
30/07/2018 05/12/2023 |
€ 1.643,19 |
|
ZD424807F4 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MACCHINA AFFRANCATRICE : MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI. IMPEGNO DELLA SPESA |
23-Affidamento diretto |
MICROPOST SRL -VIA PANIGALE,57/D-40132 BOLOGNA |
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MICROPOST SRL -VIA PANIGALE,57/D-40132 BOLOGNA 04093040378 04093040378 |
€ 70,00 |
27/07/2018 31/12/2018 |
€ 70,00 |