Home page
Recupero Password
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Export XLS 
Export XMLPagina 67 di 125 - << Inizio < Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Successivo > Fine >> Totale: 3120
Filtro |
|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC1239975E |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA VOLTO AL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MARMORTA |
23-Affidamento diretto |
ING. MARCELLO CASADIO |
 |
ING. MARCELLO CASADIO CSDMCL70A21E730Z 01383740394 |
€ 2.028,00 |
17/05/2018 25/06/2018 |
€ 2.028,00 |
|
ZB72390586 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Servizio noleggio fotocopiatrice per biblioteca comunale anno 2018 |
23-Affidamento diretto |
QUARK SRL |
|
QUARK SRL 04128490374 04128490374 |
€ 240,00 |
17/05/2018 05/07/2018 |
€ 240,00 |
|
ZAD239E842 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO COMPATIBILE E/O RIGENERATO E SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTI MEDIANTE MEPA.IMPEGNO DI SPESA 2018 |
23-Affidamento diretto |
PITAGORA DI MEDICI GRAZIANO-VIA DON G.MINZONI,5/D-44011 ARGENTA(FE) |
|
PITAGORA DI MEDICI GRAZIANO-VIA DON G.MINZONI,5/D-44011 ARGENTA(FE) 00977190388 00977190388 |
€ 1.738,47 |
17/05/2018 31/12/2018 |
€ 644,47 |
|
ZAA2376E11 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Lavori idraulici presso nuovo centro cottura CdR |
23-Affidamento diretto |
Brini Gino di Brini Claudio e Stefano S.n.C |
|
Brini Gino di Brini Claudio e Stefano S.n.C 01860971207 01860971207 |
€ 4.350,00 |
15/05/2018 29/06/2018 |
€ 4.350,00 |
|
Z48238ED7D |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione gruppo elettrogeno Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Elcos Gruppi Elettrogeni S.r.L |
|
Elcos Gruppi Elettrogeni S.r.L 01084730199 01084730199 |
€ 990,00 |
15/05/2018 03/12/2018 |
€ 990,00 |
|
Z722393599 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto cestelli per cuocipasta per cucina CdR |
23-Affidamento diretto |
sagi di Conti G&C s.n.c. |
|
sagi di Conti G&C s.n.c. 01670070380 01670070380 |
€ 576,00 |
15/05/2018 29/06/2018 |
€ 576,00 |
|
Z4B2385558 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria freni anteriori scuolabus Iveco/100 DS 642FW |
23-Affidamento diretto |
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. |
|
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. 03549231201 03549231201 |
€ 200,00 |
15/05/2018 31/05/2018 |
€ 200,00 |
|
ZA223705F1 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GURI |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 00399810589 00880711007 |
€ 431,92 |
07/05/2018 14/05/2018 |
€ 431,92 |
|
ZD22370622 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA QUOTIDIANO NAZIONALE |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 300,00 |
07/05/2018 16/05/2018 |
€ 300,00 |
||
ZD72370680 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA QUOTIDIANO LOCALE |
23-Affidamento diretto |
LA TRIBUNA SRLS |
|
LA TRIBUNA SRLS 03514061203 03514061203 |
€ 70,00 |
07/05/2018 16/05/2018 |
€ 70,00 |
|
ZA5236FBF7 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELLA EX SCUOLA DI MUSICA |
23-Affidamento diretto |
P.I. UBER DEMOLA ING. TOMMASO PAZZAGLIA |
|
ING. TOMMASO PAZZAGLIA PZZTMS70L12A944L 02150891204 |
€ 1.456,00 |
05/05/2018 23/07/2018 |
€ 1.456,00 |
|
Z972368384 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione carrozzeria furgone pasti Renault Master DT 160EH |
23-Affidamento diretto |
AUTOCARROZZERIA GUIDOTTI SNC |
|
AUTOCARROZZERIA GUIDOTTI SNC 02797161201 02797161201 |
€ 796,00 |
05/05/2018 31/05/2018 |
€ 796,00 |
|
Z62234D197 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto bicchierini per frantuma pastglie Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Pollution hospital s.r.l. |
|
Pollution hospital s.r.l. 02893271201 02893271201 |
€ 356,39 |
23/04/2018 19/06/2018 |
€ 356,39 |
|
Z2D234D3F9 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto campanelli di chiamata demergenza Casa di Risp |
23-Affidamento diretto |
Fabbi imola srl |
|
Fabbi imola srl 02381890371 00574281200 |
€ 350,00 |
23/04/2018 19/06/2018 |
€ 350,00 |
|
Z39234977A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO STAMPATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
CANTELLI AZIENDA GRAFICA - BOLOGNA -VIA F.ALBANI,1-40129 BOLOGNA |
|
CANTELLI AZIENDA GRAFICA - BOLOGNA -VIA F.ALBANI,1-40129 BOLOGNA 03062790377 03062790377 |
€ 500,00 |
21/04/2018 31/12/2018 |
€ 62,50 |
|
Z4F2349786 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO STAMPATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE GASPARI SRL -VIA MINGHETTI 18-40057 CADRIANO DI GRANAROLO DELL'E.(BO) |
|
GRAFICHE GASPARI SRL -VIA MINGHETTI 18-40057 CADRIANO DI GRANAROLO DELL'E.(BO) 00089070403 00089070403 |
€ 500,00 |
21/04/2018 31/12/2018 |
€ 0,00 |
|
Z332342AFD |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2018 : AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
23-Affidamento diretto |
MECCANOGRAFICA S.R.L. -VIA MAGLI,12 -40011 ANZOLA DELL'EMILIA(BO) |
|
MECCANOGRAFICA S.R.L. -VIA MAGLI,12 -40011 ANZOLA DELL'EMILIA(BO) 00308370378 00501131205 |
€ 4.906,51 |
19/04/2018 27/04/2018 |
€ 4.906,51 |
|
ZB523358E9 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA E
DELLA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL CINEMA TEATRO |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 00399810589 00880711007 |
€ 898,50 |
17/04/2018 16/07/2018 |
€ 898,50 |
|
Z42233594A |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA E
DELLA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL CINEMA TEATRO |
23-Affidamento diretto |
CLASSPI SPA |
|
CLASSPI SPA 09864610150 09864610150 |
€ 600,00 |
17/04/2018 20/07/2018 |
€ 600,00 |
|
Z382335989 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA E
DELLA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL CINEMA TEATRO |
23-Affidamento diretto |
LA TRIBUNA SRLS |
|
LA TRIBUNA SRLS 03514061203 03514061203 |
€ 140,00 |
17/04/2018 03/08/2018 |
€ 140,00 |
|
ZE52331282 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
FORNITURA STAMPATI MOSTRA MARTONI |
23-Affidamento diretto |
BIME S.R.L. UNIPERSONALE VIA S.ZAVAGLIA,20 -40062 MOLINELLA(BO) |
|
BIME S.R.L. UNIPERSONALE VIA S.ZAVAGLIA,20 -40062 MOLINELLA(BO) 00521940379 00512611203 |
€ 130,00 |
16/04/2018 01/06/2018 |
€ 130,00 |
|
Z38231B6E0 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
BIME - Stampa SentiMO 2018 |
23-Affidamento diretto |
BIME SRL |
|
BIME SRL 00521940379 00512611203 |
€ 2.691,00 |
10/04/2018 31/12/2018 |
€ 2.691,00 |
|
Z1B230C2C4 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
GASPARI - Rilegatura |
23-Affidamento diretto |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL 00089070403 00089070403 |
€ 570,00 |
05/04/2018 03/05/2018 |
€ 570,00 |
|
Z48230BC44 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI AL GUP DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA |
23-Affidamento diretto |
AVV. MICHELA ZUCCHELLI |
|
AVV. MICHELA ZUCCHELLI ZCCMHL66M48A944K |
€ 2.314,26 |
05/04/2018 16/04/2019 |
€ 2.314,26 |
|
ZA122EC1D2 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PRESTAZIONE D'OPERA PER LO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA |
23-Affidamento diretto |
GEOM. MORELLI NICOLA GEOM. MATTIOLI IRENE GEOM. GREGGIO NADIA GEOM. QUATTROCCHI LAURA |
|
GEOM. GREGGIO NADIA GRGNDA88C47F083L 03273411201 |
€ 26.644,80 |
03/04/2018 19/09/2019 |
€ 26.644,80 |