Home page
Recupero Password
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Export XLS 
Export XML
Filtro |
|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6A2554647 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
TIRO A SEGNO ADD.TIRO AG. |
23-Affidamento diretto |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
 |
TIRO A SEGNO NAZIONALE 02625331208 02625331208 |
€ 1.511,82 |
15/10/2018 --/--/---- |
||
ZB22553954 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQ.TO KIT EDUC.STRAD.LE |
23-Affidamento diretto |
GLOBEX MVR SRL |
|
GLOBEX MVR SRL 02609920547 02609920547 |
€ 340,00 |
15/10/2018 14/12/2018 |
€ 340,00 |
|
Z5224EE04F |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Gestione Stagione Teatrale c/o Auditorium comunale 2018/19 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Giostra film srl |
|
Giostra film srl 04131590376 04131590376 |
€ 23.000,00 |
15/10/2018 11/12/2018 |
€ 5.000,00 |
|
Z4E25541AC |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
INDAGINI GEOLOGICHE E RELATIVA RELAZIONE PER L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO PEDONALE A SAN PIETRO CAPOFIUME |
23-Affidamento diretto |
DOTT. GEOL. BENIAMINO COSTANTINI DOTT. GEOL. LUCA MONTI DOTT. GEOL. LUCA TONDI |
|
DOTT. GEOL. BENIAMINO COSTANTINI CSTBMN61C26I741G 00787040674 |
€ 1.938,00 |
15/10/2018 16/03/2019 |
€ 1.938,00 |
|
Z032518421 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione lavatrice Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
B2 -srl |
|
€ 2.593,00 |
11/10/2018 03/12/2018 |
€ 2.593,00 |
||
Z9F2545B86 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Canone per il filtro di navigazione DNS per registri elettronici anno 2018 |
23-Affidamento diretto |
ASSA SRL |
|
ASSA SRL 02309041206 02309041206 |
€ 580,00 |
11/10/2018 01/12/2018 |
€ 580,00 |
|
Z92251499B |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ausili per anziani Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Arjo ITA spa |
|
Arjo ITA spa 05503160011 04749361004 |
€ 2.490,00 |
10/10/2018 --/--/---- |
||
Z29252B097 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Revisione biennale furgone trasporto pasti renault master DT160EH |
23-Affidamento diretto |
CENTRO REVISIONI VEICOLI di Elisabetta Boscherini- ditta individuale |
|
CENTRO REVISIONI VEICOLI di Elisabetta Boscherini- ditta individuale BSCLBT69B60A191P 01804350385 |
€ 99,00 |
08/10/2018 --/--/---- |
||
Z5F2535528 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PE, DL ed CS per la realizzazione della pista ciclo pedonale sita in Selva Malvezzi |
23-Affidamento diretto |
PRISMA INGEGNERIA SRL |
|
PRISMA INGEGNERIA SRL 01984900975 01984900975 |
€ 17.305,61 |
08/10/2018 01/08/2020 |
€ 17.305,61 |
|
Z422534B61 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ACCESSORI MONOUSO PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
MONDIALCHIMICART -VIA A.MEUCCI,9/A-44011 ARGENTA(FE) |
|
MONDIALCHIMICART -VIA A.MEUCCI,9/A-44011 ARGENTA(FE) 01801350388 01801350388 |
€ 373,75 |
06/10/2018 14/11/2018 |
€ 373,75 |
|
ZBF251B9BE |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ABBATTIMENTO URGENTE ALBERI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MARMORTA |
23-Affidamento diretto |
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. |
|
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. 00672630373 00520581208 |
€ 1.950,00 |
03/10/2018 07/12/2018 |
€ 1.950,00 |
|
ZE8251CAAD |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Prestazioni sanitarie Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Dott.Roatti Carlo |
|
Dott.Roatti Carlo RTTCRL51T02A944Z 04065540371 |
€ 3.790,64 |
01/10/2018 31/12/2018 |
€ 3.790,64 |
|
Z252520002 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*SERVIZIO DI SUPPORTO CHIUSURA INVENTARIO E PREDISPOSIZIONE RENDICONTO |
23-Affidamento diretto |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. -VIA CIRCONVALLAZIONE,131 -62024 MATELICA (MC) |
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L. -VIA CIRCONVALLAZIONE,131 -62024 MATELICA (MC) 00384350435 00384350435 |
€ 8.212,00 |
01/10/2018 31/12/2018 |
€ 0,00 |
|
Z8224E2B1D |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Servizio audio luci c/o auditorium comunale- Ottobre/Dicembre 2018 |
23-Affidamento diretto |
SOUND BOOSTER DI STEFANO BIGONI - ditta individuale |
|
SOUND BOOSTER DI STEFANO BIGONI - ditta individuale BGNSFN59B08D548U 00979250388 |
€ 1.000,00 |
26/09/2018 --/--/---- |
||
Z242503FAA |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione erogatori acqua nelle mense scolastiche 3° trimestre 2018 |
23-Affidamento diretto |
SAGI di Conti G. & C. SNC |
|
SAGI di Conti G. & C. SNC 01670070380 01670070380 |
€ 684,00 |
25/09/2018 19/10/2018 |
€ 683,76 |
|
Z9E2509E51 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
Vaccari - sistemazione lapide Antonio Fiorini |
23-Affidamento diretto |
Vaccari Roberto & C s.n.c. |
|
Vaccari Roberto & C s.n.c. 01587801208 01587801208 |
€ 218,00 |
25/09/2018 15/10/2018 |
€ 218,00 |
|
Z1C2504269 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
* Fornitura prodotti farmaceutici per Asilo Nido e mense comunali 4° trimestre 2018 |
23-Affidamento diretto |
FONDAZIONE RAFFAELE VALERIANI FARMACIA |
|
FONDAZIONE RAFFAELE VALERIANI FARMACIA 00313280372 00501361205 |
€ 1.000,00 |
24/09/2018 02/11/2018 |
€ 406,97 |
|
Z522506C6B |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO REDAZIONE PARERE AGRONOMO SUL P.R.A. |
23-Affidamento diretto |
DOTT. AGRONOMO FABIO FALLENI |
|
DOTT. AGRONOMO FABIO FALLENI FLLFBA71S25A944I |
€ 375,00 |
24/09/2018 29/06/2021 |
€ 0,00 |
|
ZEA24D6894 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Fornitura prodotti monouso per mense scolastiche e casa di riposo periodo Settembre/Dicembre 2018 |
23-Affidamento diretto |
ITALKIM SRL |
|
ITALKIM SRL 03960230377 03960230377 |
€ 18.611,70 |
20/09/2018 03/12/2018 |
€ 1.391,77 |
|
Z2224F3C48 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione ordinaria scuolabus DS642 FW 687567 |
23-Affidamento diretto |
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. |
|
RI.VE.CO snc di Zanotti Giuseppe & C. 03549231201 03549231201 |
€ 713,00 |
20/09/2018 29/10/2018 |
€ 713,00 |
|
ZC324F33B6 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Manutenzione sponda idraulica furgone pasti DT160 EH |
23-Affidamento diretto |
SPECIAL CAR SRL |
|
SPECIAL CAR SRL 00776500381 00776500381 |
€ 2.112,00 |
20/09/2018 03/10/2018 |
€ 2.112,40 |
|
Z4624FD90E |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO . IMPEGNO DELLA SPESA |
23-Affidamento diretto |
FINBUC SRL -VIA DI GROTTE PORTELLA,4-00044 FRASCATI(ROMA) |
|
FINBUC SRL -VIA DI GROTTE PORTELLA,4-00044 FRASCATI(ROMA) 08573761007 08573761007 |
€ 582,32 |
20/09/2018 06/10/2018 |
€ 582,32 |
|
ZC024F64E8 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto di n. 320 COUPONS Il Resto del Carlino |
23-Affidamento diretto |
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA |
|
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 00290560374 00290560374 |
€ 368,10 |
18/09/2018 25/09/2018 |
€ 368,10 |
|
7450681078 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA TEATRO DI
MOLINELLA SITO IN CORSO MAZZINI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ZINI ELIO S.R.L. |
|
ZINI ELIO S.R.L. 01543211203 01543211203 |
€ 658.600,00 |
17/09/2018 29/06/2019 |
€ 190.500,00 |
|
Z6624ED217 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL VESTIARIO ED ACCESSORI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO.IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
EREDI DI GAIANI GIOVANNI S.A.S.-VIA DUGLIOLO,123-40054 BUDRIO(BO) |
|
EREDI DI GAIANI GIOVANNI S.A.S.-VIA DUGLIOLO,123-40054 BUDRIO(BO) 00661361204 00661361204 |
€ 2.900,00 |
15/09/2018 31/12/2018 |
€ 0,00 |
|
ZF024DBB93 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 2.000,00 |
10/09/2018 04/12/2019 |
€ 2.000,00 |
||
Z4424ADDE8 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Servizio di pulizia straordinaria scuola infanzia Viviani settembre 2018 |
23-Affidamento diretto |
REKEEP SPA |
|
REKEEP SPA 02402671206 02402671206 |
€ 2.450,00 |
21/08/2018 19/10/2018 |
€ 2.450,00 |
|
Z6324A5913 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Gestione del campo sportivo di Marmorta periodo Settembre/Dicembre 2018 |
23-Affidamento diretto |
Associazione sportiva Marmorta asd 2014 |
|
Associazione sportiva Marmorta asd 2014 03393101203 03393101203 |
€ 1.487,71 |
11/08/2018 11/12/2018 |
€ 1.115,78 |
|
Z1924A3476 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUT.HARDWARE VVFF |
23-Affidamento diretto |
ACTIVEPAGER di Tiziano Pojer |
|
ACTIVEPAGER di Tiziano Pojer 02389410222 02389410222 |
€ 320,00 |
10/08/2018 22/11/2018 |
€ 320,00 |
|
ZB424A3319 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Incarico coordinamento pedagogico Asilo Nido Settembre 2018/Giugno 2019 |
23-Affidamento diretto |
Dott.ssa Licia Vasta pedagogista - ditta individuale |
|
Dott.ssa Licia Vasta pedagogista - ditta individuale VSTLCI57B47A944L 00475291209 |
€ 8.653,85 |
10/08/2018 19/03/2019 |
€ 3.579,24 |
|
Z4D249B740 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
*Fornitura 2 centraline dosaggio detersivi per lavastoviglie mensa self service Molinella |
23-Affidamento diretto |
KEMIDOS WASHINGSOLUTION SYSTEM di Bruni Luca |
|
KEMIDOS WASHINGSOLUTION SYSTEM di Bruni Luca BRNLCU74A11H769R 02054900440 |
€ 657,00 |
09/08/2018 --/--/---- |
||
Z3424A03DA |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Servizio controllo e manutenzione paranco elettrico-attrezzature di scena c/o Auditorium comunale |
23-Affidamento diretto |
MOLPASS SRL |
|
MOLPASS SRL 01669261206 01669261206 |
€ 1.190,00 |
09/08/2018 13/10/2018 |
€ 1.190,00 |
|
ZBC24A1CBE |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE SUD |
23-Affidamento diretto |
S.A.S.I.S.I. sas di Galletti Ing. Stefano & C RIAM SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI A.G.E.S. S.p.A. |
|
S.A.S.I.S.I. sas di Galletti Ing. Stefano & C 00591920378 00516851201 |
€ 37.024,24 |
09/08/2018 05/06/2020 |
€ 37.024,24 |
|
ZC32489F44 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 |
23-Affidamento diretto |
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. |
|
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. 00672630373 00520581208 |
€ 39.812,87 |
09/08/2018 07/12/2018 |
€ 39.812,87 |
|
ZEF2496D42 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SOPRALLUOGO FUNZIONALE ALLO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO SITO NELLA STAZIONE DI
MOLINELLA |
23-Affidamento diretto |
TELECOM ITALIA SPA |
|
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010 |
€ 1.130,65 |
04/08/2018 09/12/2019 |
€ 880,64 |
|
Z0424939AF |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
*ACCESSO BANCA DATI " FORMULA "-DITTA MYO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
23-Affidamento diretto |
MYO SRL -VIA SANTARCANGIOLESE,6 -47825 TORRIANA (RN) |
|
MYO SRL -VIA SANTARCANGIOLESE,6 -47825 TORRIANA (RN) 03222970406 03222970406 |
€ 1.620,00 |
03/08/2018 31/12/2020 |
€ 540,00 |
|
Z392491BD9 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
ACQ.COPRISEDILI MEZZI P.L. |
23-Affidamento diretto |
ICMA S.R.L |
|
ICMA S.R.L 00607881208 00607881208 |
€ 261,80 |
02/08/2018 --/--/---- |
||
Z1C2483A5E |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
* Acquisto frigorifero per Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Ansaloni Roberto - Ditta individuale |
|
€ 229,51 |
02/08/2018 --/--/---- |
|||
Z1D248D783 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Acquisto climatizzatore per Casa di Riposo |
23-Affidamento diretto |
Tr Tierre di Tulipanti Roberto - Ditta individuale |
|
Tr Tierre di Tulipanti Roberto - Ditta individuale TLPRRT69R24D548Y 01374010385 |
€ 953,65 |
02/08/2018 29/09/2018 |
€ 953,65 |
|
ZA2248E5CA |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA
RIGENERAZIONE URBANA |
23-Affidamento diretto |
MATE SOCIETÀ COOPERATIVA ING. GENNARI LAURA ARCH. ENRICO SASSI |
|
MATE SOCIETÀ COOPERATIVA 03419611201 03419611201 |
€ 4.918,16 |
01/08/2018 09/10/2018 |
€ 4.918,16 |
|
Z332474882 |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
ABBATTIMENTO ALBERI PUBBLICI E FRANTUMAZIONE RELATIVE CEPPAIE |
23-Affidamento diretto |
RIMONDI ANDREA COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOCIETA' COOP. RIZZI SILVIO SRL |
|
RIMONDI ANDREA RMNNDR57L18F288C 00381541200 |
€ 9.210,00 |
01/08/2018 07/12/2018 |
€ 9.210,00 |
|
Z9C2487852 |
COMUNE DI MOLINELLA 00446980377 00510171200 |
Fornitura e posa di un wall tattoo raffigurante la battaglia della Riccardina |
23-Affidamento diretto |
DECORLINE SRL |
|
DECORLINE SRL 03408701203 03408701203 |
€ 1.682,65 |
31/07/2018 23/08/2018 |
€ 1.682,65 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
Z45248522A |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
23-Affidamento diretto |
GIORDANI GIULIANO PNEUS SERVICE GALLO SAS F.LLI BRUNI e C. S.N.C BERTAZZONI S.R.L MOLINELLA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA GURIOLI E BONAZZI AUTOCARROZZERIA |
|
GIORDANI GIULIANO GRDGLN54M30A393U 00199461203 |
€ 4.190,60 |
30/07/2018 --/--/---- |
€ 1.340,67 |
|
ZAE2484B2B |
Comune di Molinella (BO) 00446980377 00510171200 |
COLLAUDATORE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE
FERROVIARIA |
23-Affidamento diretto |
ZERO ASSOCIATI ING. GIUSEPPE CECINATO ING. DANIELE VERONESI |
|
ZERO ASSOCIATI 03271411203 03271411203 |
€ 2.683,20 |
30/07/2018 05/12/2023 |
€ 1.643,19 |
|
ZD424807F4 |
Comune di Molinella 00446980377 00510171200 |
MACCHINA AFFRANCATRICE : MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI. IMPEGNO DELLA SPESA |
23-Affidamento diretto |
MICROPOST SRL -VIA PANIGALE,57/D-40132 BOLOGNA |
|
MICROPOST SRL -VIA PANIGALE,57/D-40132 BOLOGNA 04093040378 04093040378 |
€ 70,00 |
27/07/2018 31/12/2018 |
€ 70,00 |